Tài liệu ngân sách điều hành 2011
Trung tâm điều trị sức khỏe tâm thần
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Chi phí nhân sự | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | $ 236,872,917 | $ 79,752,749 | $ 239,012,600 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 236,892,899 | $ 79,752,749 | $ 236,571,085 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 237,107,171 | $ 100,108,517 | $ 259,016,676 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 227,401,068 | $ 95,108,517 | $ 258,225,710 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | $ 221,830,118 | $ 95,188,367 | $ 229,109,743 |
| 2011 Addenda | $ 5,394,218 | $ 0 | $ 5,378,742 |
| 2011 Tổng | $ 227,224,336 | $ 95,188,367 | $ 234,488,485 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | $ 214,530,118 | $ 95,188,367 | $ 227,109,743 |
| 2012 Addenda | $ 2,000,000 | $ 394,200 | $ 1,317,177 |
| 2012 Tổng | $ 216,530,118 | $ 95,582,567 | $ 228,426,920 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Tổng số vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | 4,206.00 | 756.00 | 4,962.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | 4,151.00 | 756.00 | 4,907.00 |
| 2009 Chiếm đoạt | 3,888.00 | 756.00 | 4,644.00 |
| 2010 Chiếm đoạt | 3,776.00 | 757.00 | 4,533.00 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | 3,778.00 | 757.00 | 4,535.00 |
| 2011 Addenda | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2011 Tổng | 3,786.00 | 757.00 | 4,543.00 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | 3,728.00 | 757.00 | 4,485.00 |
| 2012 Addenda | 31.00 | 8.00 | 39.00 |
| 2012 Tổng | 3,759.00 | 765.00 | 4,524.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Add positions at Hancock Geriatric Treatment CenterFunds eight positions at Hancock Geriatric facility to ensure compliance with federal requirements.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $ 197,000 $ 0 Quỹ phi chung $ 0 $ 394,200 Các vị trí được ủy quyền $ 8 $ 8
-
Increase appropriation to account for loss of federal revenueReplaces federal revenue lost as a result of the decertification of the Hancock Geriatric Facility. It is anticipated that the facility will be re-certified by January 2011.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $ 5,197,218 $ 0
-
Restore funding for geriatric unit at Southwestern Virginia Mental Health InstituteRestores funding at Southwestern Virginia Mental Health Institute to maintain operation of the geriatric unit which was scheduled for closure as of July 1, 2011.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $ 0 $ 2,000,000 Các vị trí được ủy quyền $ 0 $ 31