Tài liệu ngân sách điều hành 2011
Department of Rehabilitative Services [ http://www.vadrs.org/ ]
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Bộ Dịch vụ Phục hồi chức năng Virginia (DRS), hợp tác với người khuyết tật và gia đình của họ, hợp tác với khu vực công và tư nhân để cung cấp và vận động cho các dịch vụ chất lượng cao nhất trao quyền cho các cá nhân khuyết tật để tối đa hóa việc làm, độc lập và hòa nhập hoàn toàn vào xã hội.
Tóm tắt ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Chi phí nhân sự | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | $ 29,356,353 | $ 105,642,275 | $ 47,639,021 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 30,497,683 | $ 105,922,275 | $ 47,639,021 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 27,838,245 | $ 119,300,867 | $ 53,355,883 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 24,916,544 | $ 119,595,760 | $ 53,355,883 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | $ 22,359,096 | $ 120,945,760 | $ 75,627,090 |
| 2011 Addenda | $ 13,246 | $ 550,000 | $ 36,863 |
| 2011 Tổng | $ 22,372,342 | $ 121,495,760 | $ 75,663,953 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | $ 22,361,684 | $ 120,945,760 | $ 75,627,090 |
| 2012 Addenda | $ (149,527) | $ 550,000 | $ 147,452 |
| 2012 Tổng | $ 22,212,157 | $ 121,495,760 | $ 75,774,542 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Tổng số vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | 114.25 | 588.75 | 703.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | 114.75 | 589.25 | 704.00 |
| 2009 Chiếm đoạt | 114.75 | 589.25 | 704.00 |
| 2010 Chiếm đoạt | 91.75 | 589.25 | 681.00 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | 91.75 | 589.25 | 681.00 |
| 2011 Addenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 Tổng | 91.75 | 589.25 | 681.00 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | 91.75 | 589.25 | 681.00 |
| 2012 Addenda | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 2012 Tổng | 92.75 | 590.25 | 683.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Create funding for the Office of Community Integration at Department of Rehabilitative ServicesCreates funding for the Office of Community Integration (OCI), and two positions, at the Department of Rehabilitative Services (DRS). Funding for this office was originally located at the Virginia Board for People with Disabilities. Re-establishing OCI at DRS will further enhance the states efforts in implementing Olmsted Act mandates.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $ 36,863 $ 147,452 Các vị trí được ủy quyền $ 0 $ 2
-
Increase Medicaid matchIncreases general fund to be used in the Disability Determination Program, which also processes Medicaid applications, as matching dollars for federal Medicaid funds. The increase is required due to an increase in caseload. The agency will also recieve an increase in nongeneral funds from matching efforts.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $ 200,000 $ 200,000 Quỹ phi chung $ 200,000 $ 200,000
-
Program expenditure reductionsCaptures unexpended dollars from Community Integration Advisory Commission, as well as reductions to the Long Term Employment Support Services, Extended Employment Services, and Long Term Rehabilitation Case Management services programs.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $ (223,617) $ (496,979)
-
Increase in indirect cost recoveriesIncreases the indirect cost recovery appropriation level to match the increase in the indirect cost rate provided to the Department of Rehabilitative Services.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $ 350,000 $ 350,000