Tài liệu ngân sách điều hành 2011
Virginia Museum of Fine Arts [ http://www.vmfa.state.va.us/ ]
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
The Virginia Museum of Fine Arts is a state-supported, privately endowed educational institution created for the benefit of the citizens of the Commonwealth of Virginia. Its purpose is to collect, preserve, exhibit, and interpret art, to encourage the study of the arts, and thus to enrich the lives of all.
Tóm tắt ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Chi phí nhân sự | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | $ 8,174,477 | $ 8,592,709 | $ 8,713,514 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 9,093,369 | $ 9,107,709 | $ 8,619,514 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 8,860,766 | $ 10,734,570 | $ 10,004,709 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 10,166,304 | $ 11,318,932 | $ 10,597,337 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | $ 9,931,301 | $ 12,459,876 | $ 10,715,734 |
| 2011 Addenda | $ (32,200) | $ 4,000,000 | $ 14,000 |
| 2011 Tổng | $ 9,899,101 | $ 16,459,876 | $ 10,729,734 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | $ 9,931,301 | $ 13,003,395 | $ 11,159,252 |
| 2012 Addenda | $ (131,220) | $ 4,325,562 | $ 1,979,899 |
| 2012 Tổng | $ 9,800,081 | $ 17,328,957 | $ 13,139,151 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Tổng số vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | 106.50 | 53.00 | 159.50 |
| 2008 Chiếm đoạt | 112.50 | 53.00 | 165.50 |
| 2009 Chiếm đoạt | 121.50 | 58.00 | 179.50 |
| 2010 Chiếm đoạt | 131.50 | 58.00 | 189.50 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | 130.50 | 58.00 | 188.50 |
| 2011 Addenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 Tổng | 130.50 | 58.00 | 188.50 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | 133.50 | 58.00 | 191.50 |
| 2012 Addenda | (11.50) | 23.00 | 11.50 |
| 2012 Tổng | 122.00 | 81.00 | 203.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Discontinue telephone circuitReduces funding for one telephone circuit that is no longer needed by the Museum.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $ (7,200) $ (10,000)
-
Increase nongeneral fund appropriation to support the Picasso exhibitionIncreases the appropriation authority to cover expenses associated with the Picasso exhibition. The revenue is being generated from private donations.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $ 4,000,000 $ 0
-
Reduce energy costs by changing temperature and humidity levelsReduces funding associated with energy costs by changing temperature and humidity levels within the museum. Recent updates to the American Association of Museum's standards for temperature and humidity controls will allow the museum to realize savings.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $ (25,000) $ (50,000)
-
Reorganize and streamline personnelReduces personnel costs associated with a staff position that will retire in FY2011. Two other staff members will absorb the responsibilities of the retiree to free up savings.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $ 0 $ (71,220)
-
Adjust nongeneral fund appropriation to reflect revenue from the enterprise operationIncreases the nongeneral fund appropriation for revenue generated from the museum's food service, special events, and gift shop enterprise operations.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $ 0 $ 4,325,562
-
Adjust nongeneral fund position levelIncreases the museum's position level to accommodate expanded enterprise functions in food services, special events and the gift shop. These positions are totally self-supporting.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Các vị trí được ủy quyền $ 0 $ 12
-
Transfer positions from the general fund to nongeneral fundsTransfers 11.50 positions from the general fund to nongeneral funds to support food service, special events, and museum shop operations. These positions are totally self-supporting.