Tài liệu ngân sách điều hành 2011
Sở Giáo dục, Hoạt động Văn phòng Trung ương [ http://www.doe.virginia.gov/ ]
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Nhiệm vụ của Bộ Giáo dục là lãnh đạo và tạo điều kiện cho việc phát triển và thực hiện một hệ thống giáo dục công cộng chất lượng đáp ứng nhu cầu của học sinh và hỗ trợ họ trở thành những công dân có học thức, năng suất và có trách nhiệm.
Tóm tắt ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Chi phí nhân sự | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | $ 60,398,693 | $ 61,739,125 | $ 25,921,038 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 60,547,358 | $ 61,739,125 | $ 25,921,038 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 52,142,706 | $ 65,276,490 | $ 28,746,902 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 49,646,001 | $ 65,881,378 | $ 29,290,138 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | $ 50,158,139 | $ 66,081,378 | $ 27,292,643 |
| 2011 Addenda | $ (274,956) | $ (21,004,000) | $ (7,412,787) |
| 2011 Tổng | $ 49,883,183 | $ 45,077,378 | $ 19,879,856 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | $ 50,155,728 | $ 66,081,378 | $ 27,292,643 |
| 2012 Addenda | $ (811,057) | $ (21,004,000) | $ (7,789,446) |
| 2012 Tổng | $ 49,344,671 | $ 45,077,378 | $ 19,503,197 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Tổng số vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | 168.50 | 168.50 | 337.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | 170.50 | 168.50 | 339.00 |
| 2009 Chiếm đoạt | 141.50 | 175.50 | 317.00 |
| 2010 Chiếm đoạt | 141.50 | 175.50 | 317.00 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | 141.50 | 175.50 | 317.00 |
| 2011 Addenda | (2.00) | 2.00 | 0.00 |
| 2011 Tổng | 139.50 | 177.50 | 317.00 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | 141.50 | 175.50 | 317.00 |
| 2012 Addenda | (5.50) | 3.00 | (2.50) |
| 2012 Tổng | 136.00 | 178.50 | 314.50 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Eliminate grants to regional superintendents groupsEliminates general fund support for monthly meeting expenses of the eight regional local superintendent planning groups.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $ 0 $ (8,000)
-
Eliminate vacant classified positionsEliminates general fund support for vacant classified positions in various divisions of the agency.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $ 0 $ (248,438) Các vị trí được ủy quyền $ 0 $ (3)
-
Eliminate Virginia Preschool Initiative review fundingEliminates general fund support for periodic on-site reviews of local Virginia Preschool Initiative programs. On-site reviews will be replaced with desk reviews.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $ 0 $ (20,000)
-
Increase support for Career Pathways programProvides additional funds to help students become aware of the availability of vocational and technical educational programs and encourage them to consider skills based training to help meet the needs of employers in their respective communities or regions of the state. This is a recommendation of the Governor's Commission on Economic Development and Job Creation.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $ 0 $ 100,000
-
Provide additional funding for Hampton campus closure costsProvides funds for the final closure and care-taking activities of the Virginia School for the Deaf, Blind and Multi-Disabled at Hampton. Additional funding is needed in FY 2011 to cover costs for campus utilities, emergency repairs, surplus or disposal of materials, and unemployment costs for laid off staff.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $ 125,000 $ 0
-
Reduce administrative support for Career and Technical EducationReduces nonpersonnel administrative support for the Career and Technical Education program.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $ 0 $ (20,000)
-
Reduce copier costsStreamlines and reduces costs associated with the copying needs of the agency.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $ 0 $ (25,000)
-
Transfer general fund supported positions to nongeneral fund sourcesTransfers two general fund classified positions to nongeneral fund sources in FY 2011 and one additional position in FY 2012.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $ (199,956) $ (303,177)
-
Use nongeneral fund sources for videoconferencing costsUtilizes federal funds to support videoconferencing expenses related to federal programs.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $ 0 $ (30,000)
-
Use nongeneral funds for Phonological Awareness Literacy Screening and the Algebra Readiness Diagnostic TestUses nongeneral fund resources to support a portion of the annual costs associated with the Phonological Awareness Literacy Screening and the Algebra Readiness Diagnostic Test assessments used for the Virginia Preschool Initiative and Early Reading Intervention programs and for the Algebra Readiness program.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $ (200,000) $ (256,442)
-
Adjust federal appropriationDecreases the level of appropriation needed for the expenditure of federal funds. Over the recent years, modification of certain accounting procedures related to grant reimbursement and termination of several federal grant awards have decreased the agency's need for federal appropriation.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $ (21,004,000) $ (21,004,000)