Tài liệu ngân sách điều hành 2011
Department of Conservation and Recreation [ http://www.dcr.virginia.gov/ ]
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Bộ Bảo tồn và Giải trí làm việc với người Virginia để bảo tồn, bảo vệ và nâng cao vùng đất của họ và cải thiện chất lượng của Vịnh Chesapeake cũng như các con sông và suối của chúng ta, thúc đẩy việc quản lý và tận hưởng các nguồn tài nguyên giải trí tự nhiên, văn hóa và ngoài trời, và đảm bảo an toàn cho các đập của Virginia.
Tóm tắt ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Chi phí nhân sự | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | $ 55,618,556 | $ 26,062,081 | $ 34,887,464 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 50,301,555 | $ 26,387,019 | $ 35,326,357 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 45,768,934 | $ 70,647,490 | $ 38,637,311 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 55,474,935 | $ 75,051,344 | $ 39,667,196 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | $ 38,780,906 | $ 84,043,542 | $ 39,492,600 |
| 2011 Addenda | $ 32,410,891 | $ 1,109,803 | $ (251,616) |
| 2011 Tổng | $ 71,191,797 | $ 85,153,345 | $ 39,240,984 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | $ 38,780,906 | $ 83,714,395 | $ 39,492,600 |
| 2012 Addenda | $ 1,705,400 | $ 1,055,000 | $ (200,000) |
| 2012 Tổng | $ 40,486,306 | $ 84,769,395 | $ 39,292,600 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Tổng số vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | 448.00 | 74.00 | 522.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | 459.00 | 77.00 | 536.00 |
| 2009 Chiếm đoạt | 439.50 | 99.50 | 539.00 |
| 2010 Chiếm đoạt | 419.50 | 97.50 | 517.00 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | 416.50 | 100.50 | 517.00 |
| 2011 Addenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 Tổng | 416.50 | 100.50 | 517.00 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | 416.50 | 100.50 | 517.00 |
| 2012 Addenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 Tổng | 416.50 | 100.50 | 517.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Nắm bắt số tiền tiết kiệm vị trí tuyển dụngAchieves savings through attrition and retirements.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $ (251,616) $ 0
-
Provide a base nongeneral fund appropriation for the Land Preservation FundEstablishes a base nongeneral fund appropriation for the Land Preservation Fund. This fund is used to support the agency's activities related to the Land Preservation Tax Credit program. Revenues to this fund are transferred from the Department of Taxation from program fees collected.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $ 250,000 $ 250,000
-
Provide additional funding for land conservationIncreases the general fund appropriation for the Department of Conservation and Recreation's Virginia Land Conservation Fund by $1.0 million and appropriates an additional $1.0 million for transfer to the Department of Historic Resources for deposit to the Civil War Historic Site Preservation Fund. These monies will be used to leverage matching funds for the preservation of endangered Virginia Civil War historic sites and other critical lands.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $ 0 $ 2,000,000
-
Provide general fund deposit to the Water Quality Improvement FundDeposits funding into the Water Quality Improvement Fund to be used for nonpoint source pollution prevention, reduction and control programs, with emphasis given to agricultural best management practices. These funds will be used to restore, protect and improve the quality of state waters in accordance with the Phase 1 Watershed Implementation Plan submitted to the Environmental Protection Agency on November 29, 2010.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $ 32,798,700 $ 0
-
Provide language for the deposit to the Water Quality Improvement Fund and subsequently to the Virginia Natural Resources Commitment FundClarifies that none of the $32.8 million deposited to the Water Quality Improvement Fund (WQIF) within the Department of Conservation and Recreation is to be used for administrative expenses. This language amendment also designates $14.0 million of the $32.8 million deposit for transfer to the Natural Resources Commitment Fund, a subfund of the WQIF, to be used for the Virginia Agricultural Best Management Practices Cost Share Program. Of this $14.0 million deposit, eight percent is to go to Soil and Water Conservation Districts to be used for technical assistance.
-
Reduce information technology infrastructure and expensesCaptures savings realized from a reduction in information technology equipment use and inventory.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $ (65,524) $ (78,734)
-
Reduce non-payroll costsReduces non-payroll expenditures related to travel and training.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $ (15,866) $ (15,866)
-
Reduce state park visitor center fundingEliminates a portion of the funding provided during the 2010 General Assembly Session for state park visitor centers and facilities.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $ 0 $ (200,000)
-
Loại bỏ việc tái chiếm đoạt tự độngLoại bỏ ngôn ngữ cho phép chuyển tiếp tự động số dư quỹ chung tháng 6 30. Bất kỳ số dư nào như vậy sẽ vẫn đủ điều kiện để tái chiếm dụng theo các tiêu chí trong Mục 4-1.05 của Đạo luật chiếm đoạt.
-
Supplant general fund costs with nongeneral fund supportTransfers a land conservation position from general fund support to nongeneral fund support from fees associated with the Land Preservation Tax Credit.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $ (54,803) $ 0 Quỹ phi chung $ 54,803 $ 0
-
Provide a base nongeneral fund appropriation for the Chesapeake Bay Restoration FundEstablishes a base nongeneral fund appropriation for the Chesapeake Bay Restoration Fund. This appropriation is used for projects affiliated with the Chesapeake Bay Restoration Fund Advisory Committee. Establishing a minimal base appropriation allows the agency, as administrator of the fund, to pay necessary administrative expenses as they are due. Administrative expenses include postage, printing, and travel related to the Chesapeake Bay Restoration Fund Advisory Committee.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $ 5,000 $ 5,000
-
Provide a base nongeneral fund appropriation for the Open Space Preservation FundEstablishes a base nongeneral fund appropriation for the Open Space Preservation Fund. This appropriation enables the agency to make statutory transfers to the Virginia Outdoors Foundation (VOF) in accordance with Section 58.1-817, Code of Virginia. Starting in 2004, a $1 additional fee was imposed on every deed admitted to record in those jurisdictions in which open-space easements are held by VOF. As VOF is not a state agency, the Department of Conservation and Recreation collects these revenues and transfers them to VOF.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $ 700,000 $ 700,000
-
Provide a base nongeneral fund appropriation for the State Park Acquisition and Development FundEstablishes a base nongeneral fund appropriation for the State Park Acquisition and Development Fund. This appropriation allows the use of these funds as needed for small projects completed by park staff. Revenues from this fund are generated from the sale of surplus property.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $ 100,000 $ 100,000