Tài liệu ngân sách điều hành 2011
Department for the Aging [ http://www.vda.virginia.gov/ ]
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
The Virginia Department for the Aging fosters the independence and well-being of older Virginians and supports their caregivers through leadership, advocacy and oversight of state and community programs, and guides the Commonwealth in preparing for an aging population.
Tóm tắt ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Chi phí nhân sự | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | $ 17,719,307 | $ 31,689,698 | $ 1,818,081 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 19,349,077 | $ 31,593,189 | $ 1,968,265 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 18,641,923 | $ 31,726,632 | $ 2,159,614 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 17,530,064 | $ 31,786,632 | $ 2,159,614 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | $ 16,919,786 | $ 34,486,632 | $ 2,248,201 |
| 2011 Addenda | $ (231,946) | $ 2,400,000 | $ (135,549) |
| 2011 Tổng | $ 16,687,840 | $ 36,886,632 | $ 2,112,652 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | $ 16,919,786 | $ 34,486,632 | $ 2,248,202 |
| 2012 Addenda | $ (183,787) | $ 2,400,000 | $ 0 |
| 2012 Tổng | $ 16,735,999 | $ 36,886,632 | $ 2,248,202 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Tổng số vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | 10.00 | 17.00 | 27.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | 10.00 | 17.00 | 27.00 |
| 2009 Chiếm đoạt | 12.00 | 14.00 | 26.00 |
| 2010 Chiếm đoạt | 12.00 | 14.00 | 26.00 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | 12.00 | 14.00 | 26.00 |
| 2011 Addenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 Tổng | 12.00 | 14.00 | 26.00 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | 11.00 | 14.00 | 25.00 |
| 2012 Addenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 Tổng | 11.00 | 14.00 | 25.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Capture funding in respite care initiative programCaptures funds in the program that have not yet been awarded in FY 2011.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $ (33,649) $ 0
-
Capture savings from vacant positionsCaptures savings from two vacant positions. The commissioner and deputy commissioner positions have not been filled. The agency has an interim director from another agency so the funding is not currently needed.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $ (135,549) $ 0
-
Reduce administrative expensesReduces funding for administrative expenses in the agency. The agency will continue to limit discretionary expenditures.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $ 0 $ (27,551)
-
Reduce funding for passthrough grantsReduces funding for 11 grants to non-state agencies by six percent. In addition, the grant for the Oxbow Center is reduced by 58 percent in FY 2011 and eliminated in FY 2012 since the center is no longer providing adult day health care services as of December 1, 2010.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $ (62,748) $ (156,236)
-
Increase federal appropriation to reflect additional grant awardsProvides additional appropriation to reflect an increase in federal grant awards across a variety of programs.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $ 2,400,000 $ 2,400,000