Tài liệu ngân sách điều hành 2010
Department of Fire Programs [ http://www.vafire.com/ ]
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
It is the mission of the Virginia Department of Fire Programs to enhance public safety in the Commonwealth by providing supplemental funding, training, fire prevention and life safety education, along with statewide fire code enforcement.
Tóm tắt ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Chi phí nhân sự | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | $ 0 | $ 27,399,832 | $ 1,926,058 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 0 | $ 27,417,369 | $ 1,926,058 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 2,486,159 | $ 29,699,413 | $ 4,940,847 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 2,397,259 | $ 31,199,413 | $ 6,616,895 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | $ 2,397,259 | $ 31,199,413 | $ 6,616,895 |
| 2011 Addenda | $ (233,079) | $ 98,845 | $ (249,652) |
| 2011 Tổng | $ 2,164,180 | $ 31,298,258 | $ 6,367,243 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | $ 2,397,259 | $ 31,199,413 | $ 6,616,895 |
| 2012 Addenda | $ (163,194) | $ 98,845 | $ (179,767) |
| 2012 Tổng | $ 2,234,065 | $ 31,298,258 | $ 6,437,128 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Tổng số vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | 0.00 | 37.00 | 37.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | 0.00 | 37.00 | 37.00 |
| 2009 Chiếm đoạt | 31.00 | 43.00 | 74.00 |
| 2010 Chiếm đoạt | 30.00 | 43.00 | 73.00 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | 30.00 | 43.00 | 73.00 |
| 2011 Addenda | (1.00) | 0.00 | (1.00) |
| 2011 Tổng | 29.00 | 43.00 | 72.00 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | 30.00 | 43.00 | 73.00 |
| 2012 Addenda | (1.00) | 0.00 | (1.00) |
| 2012 Tổng | 29.00 | 43.00 | 72.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền được chuyển đến hoặc từ Khoản Tài trợ Trung tâm để trang trải chi phí của các khoản mục như thay đổi về hưu trí và tỷ lệ đóng góp lợi ích khác, cũng như phân phối các khoản mục được tài trợ tập trung khác.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($24,228) ($24,228)
-
Phân phối số tiền phí bất động sản cho ngân sách đại lýChuyển khoản phí tính cho các cơ quan quản lý cho thuê trung tâm từ Cục Dịch vụ Tổng hợp sang ngân sách đại lý.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $2,593 $2,593
-
Increase bookstore appropriation to match projected revenuesIncreases appropriation for the Department of Fire Programs bookstore. The appropriation is supported by bookstore sales.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $98,845 $98,845
-
Reduce wage hoursReduces the annual hours of six wage positions from 1,200 hours to 1,000 hours.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($8,724) ($8,724)
-
Loại bỏ vị trí tiền lươngLoại bỏ một vị trí lương.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($22,398) ($22,398)
-
Hold position vacantDelays filling a currently vacant position.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($90,435) ($20,550)
-
Eliminate manager positionEliminates vacant regional manager position.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($89,887) ($89,887) Các vị trí được ủy quyền (1.00) (1.00)