Tài liệu ngân sách điều hành 2010
Southwest Virginia Higher Education Center [ http://www.swcenter.edu/ ]
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục Đại học Tây Nam Virginia (SWVHEC) là củng cố nền kinh tế khu vực của tây nam Virginia bằng cách cung cấp giáo dục đại học và đào tạo phát triển chuyên môn cho lực lượng lao động hiện tại và tương lai.
Tóm tắt ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Chi phí nhân sự | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | $ 2,015,067 | $ 4,293,940 | $ 982,903 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 2,015,838 | $ 4,313,940 | $ 982,903 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 1,939,493 | $ 7,185,564 | $ 1,738,950 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 2,016,079 | $ 7,185,564 | $ 1,939,220 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | $ 2,016,079 | $ 7,185,564 | $ 1,939,220 |
| 2011 Addenda | $ (211,160) | $ 0 | $ (58,878) |
| 2011 Tổng | $ 1,804,919 | $ 7,185,564 | $ 1,880,342 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | $ 2,016,079 | $ 7,185,564 | $ 1,939,220 |
| 2012 Addenda | $ (211,160) | $ 0 | $ (58,878) |
| 2012 Tổng | $ 1,804,919 | $ 7,185,564 | $ 1,880,342 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Tổng số vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | 17.00 | 4.00 | 21.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | 29.00 | 4.00 | 33.00 |
| 2009 Chiếm đoạt | 29.00 | 4.00 | 33.00 |
| 2010 Chiếm đoạt | 29.00 | 4.00 | 33.00 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | 29.00 | 4.00 | 33.00 |
| 2011 Addenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 Tổng | 29.00 | 4.00 | 33.00 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | 29.00 | 4.00 | 33.00 |
| 2012 Addenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 Tổng | 29.00 | 4.00 | 33.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền được chuyển đến hoặc từ Khoản Tài trợ Trung tâm để trang trải chi phí của các khoản mục như thay đổi về hưu trí và tỷ lệ đóng góp lợi ích khác, cũng như phân phối các khoản mục được tài trợ tập trung khác.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($10,614) ($10,614)
-
Giảm chi phí nhân sựSplits the salary and benefits and duties of one database/web developer position between the center and Southwest Virginia Education and Training Network.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($33,264) ($33,264)
-
Reduce expenses for supplies and equipmentReduces consumption of expendable office and instructional supplies and equipment by encouraging electronic efficiencies and recycling efforts.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($40,000) ($40,000)
-
Eliminate support of International Business ProgramEliminates general fund dollars supporting the International Business Education Program.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($4,282) ($4,282)
-
Market the center more cost efficientlyReduces the amount of funds spent on external marketing by producing more of its own marketing materials and providing more information and customer services on the center's web site.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($40,000) ($40,000)
-
Reduce overtime costsReduces overtime hours of all staff.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($15,000) ($15,000)
-
Reduce program supportReduces incentive grants that enable colleges and universities to develop and deliver off-campus courses, degree programs, and workforce training programs in Southwest Virginia.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($50,000) ($50,000)
-
Reduce travel expensesUtilizes e-training and videoconferencing to reduce travel expenses.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($18,000) ($18,000)