Tài liệu ngân sách điều hành 2010
Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Virginia [ http://www.vmnh.net/ ]
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Nhiệm vụ của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Virginia là giải thích di sản thiên nhiên của Virginia trong bối cảnh toàn cầu theo những cách phù hợp với tất cả công dân của Commonwealth.
Tóm tắt ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Chi phí nhân sự | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | $ 2,797,418 | $ 461,054 | $ 2,439,253 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 2,966,822 | $ 776,938 | $ 2,915,061 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 2,756,535 | $ 795,752 | $ 3,172,494 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 2,661,503 | $ 795,752 | $ 2,361,225 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | $ 2,661,503 | $ 795,752 | $ 2,361,225 |
| 2011 Addenda | $ (301,388) | $ 0 | $ (151,925) |
| 2011 Tổng | $ 2,360,115 | $ 795,752 | $ 2,209,300 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | $ 2,661,503 | $ 795,752 | $ 2,361,225 |
| 2012 Addenda | $ (301,388) | $ 0 | $ (151,925) |
| 2012 Tổng | $ 2,360,115 | $ 795,752 | $ 2,209,300 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Tổng số vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | 40.50 | 3.00 | 43.50 |
| 2008 Chiếm đoạt | 43.00 | 9.50 | 52.50 |
| 2009 Chiếm đoạt | 38.00 | 9.50 | 47.50 |
| 2010 Chiếm đoạt | 38.00 | 9.50 | 47.50 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | 38.00 | 9.50 | 47.50 |
| 2011 Addenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 Tổng | 38.00 | 9.50 | 47.50 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | 38.00 | 9.50 | 47.50 |
| 2012 Addenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 Tổng | 38.00 | 9.50 | 47.50 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền được chuyển đến hoặc từ Khoản Tài trợ Trung tâm để trang trải chi phí của các khoản mục như thay đổi về hưu trí và tỷ lệ đóng góp lợi ích khác, cũng như phân phối các khoản mục được tài trợ tập trung khác.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($48,931) ($48,931)
-
Điều chỉnh kinh phí cho chi phí văn phòng dịch vụ trả lươngĐiều chỉnh tài trợ liên quan đến việc nhập cảnh bắt buộc vào Cục Dịch vụ Bảng lương trong Bộ Tài khoản.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $8,800 $8,800
-
Đóng trang Douglas AvenueĐóng cửa địa điểm Đại lộ Douglas cho công chúng và sử dụng tòa nhà làm nơi lưu trữ cho các mẫu vật không yêu cầu điều chỉnh nhiệt độ hoặc khí hậu. Tiết kiệm đạt được với chiến lược này là từ việc giảm chi phí tiện ích.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($13,312) ($13,312)
-
Giảm các dịch vụ giám sát theo hợp đồngGiảm 50 phần trăm dịch vụ giám sát theo hợp đồng.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($19,558) ($19,558)
-
Đạt được hiệu quả năng lượng tại Đại lộ StarlingLập trình lại hệ thống HVAC và hệ thống hút ẩm của cơ sở để tiết kiệm năng lượng đáng kể. Sự kết hợp của các nỗ lực tiết kiệm năng lượng này được dự đoán sẽ dẫn đến tiết kiệm chi phí năng lượng ước tính 70,000 mỗi năm; dựa trên mức tỷ lệ hiện tại và tuân thủ của các nhà cung cấp năng lượng với việc giảm tải năng lượng.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($69,441) ($69,441)
-
Thay thế quỹ không chung cho vị trí công nghệ phòng thí nghiệmChuyển một phần tiền lương để cấp vốn.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($17,375) ($17,375)
-
Phân loại lại vị trí nghiên cứu sang bán thời gianPhân loại lại sáu vị trí nghiên cứu thành trạng thái " Q " (80 phần trăm) với kế hoạch rằng thời gian nghỉ này sẽ được sử dụng để thực hiện nghiên cứu.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($87,254) ($87,254)
-
Đóng cửa vào Chủ nhật và ngày lễBảo tàng đóng cửa vào Chủ nhật và ngày lễ. Tiết kiệm quỹ chung chỉ từ tiết kiệm chi phí năng lượng; nhân viên làm việc trong những ngày này được trả bằng các quỹ không chung.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($7,500) ($7,500)
-
Nâng cao hiệu quả của các dịch vụ hỗ trợ đại lýLoại bỏ chi tiêu tùy ý cho vật tư, đi lại, đào tạo, sửa chữa và mua thiết bị.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($41,477) ($41,477)
-
Thay đổi nguồn tài trợ cho vị trí nhà giáo dụcThay đổi tài trợ cho mức lương của một vị trí nhà giáo dục thành một phần quỹ phi chung.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($5,340) ($5,340)




