Tài liệu ngân sách điều hành 2010
New College Institute [ http://www.newcollegeinstitute.org/Home.aspx ]
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
New College Institute (NCI) cung cấp cho cư dân của khu vực Quận Martinsville - Henry và Nam Virginia quyền truy cập vào các chương trình hoàn thành bằng cử nhân và các chương trình cấp bằng sau đại học thông qua quan hệ đối tác với các trường cao đẳng và đại học của Virginia. NCI hoạt động để tạo ra một nền văn hóa đi học đại học thông qua các hoạt động tiếp cận cộng đồng trong khu vực mà nó phục vụ.
Tóm tắt ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Chi phí nhân sự | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | $ 1,250,000 | $ 1,250,000 | $ 0 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 1,250,000 | $ 1,250,000 | $ 0 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 1,373,809 | $ 1,251,217 | $ 22,487 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 1,623,809 | $ 1,251,217 | $ 1,044,865 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | $ 1,623,809 | $ 1,251,217 | $ 1,044,865 |
| 2011 Addenda | $ (159,702) | $ (151,571) | $ (11,203) |
| 2011 Tổng | $ 1,464,107 | $ 1,099,646 | $ 1,033,662 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | $ 1,623,809 | $ 1,251,217 | $ 1,044,865 |
| 2012 Addenda | $ (159,702) | $ (151,771) | $ (11,203) |
| 2012 Tổng | $ 1,464,107 | $ 1,099,446 | $ 1,033,662 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Tổng số vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2009 Chiếm đoạt | 9.50 | 0.00 | 9.50 |
| 2010 Chiếm đoạt | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 2011 Addenda | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2011 Tổng | 11.00 | 2.00 | 13.00 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 2012 Addenda | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2012 Tổng | 11.00 | 2.00 | 13.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền được chuyển đến hoặc từ Khoản Tài trợ Trung tâm để trang trải chi phí của các khoản mục như thay đổi về hưu trí và tỷ lệ đóng góp lợi ích khác, cũng như phân phối các khoản mục được tài trợ tập trung khác.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($10,913) ($10,913)
-
Phân phối số tiền phí bất động sản cho ngân sách đại lýChuyển khoản phí tính cho các cơ quan quản lý cho thuê trung tâm từ Cục Dịch vụ Tổng hợp sang ngân sách đại lý.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $2,782 $2,782
-
Điều chỉnh kế hoạch hoạt độngCorrects operating plan and transfers revenues into the correct program.
-
Tăng cấp vị tríProvides an increase in nongeneral fund positions.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Các vị trí được ủy quyền 2.00 2.00
-
Reduce expenditures for recruiting eventsReduces the amount of funds used to sponsor on-campus recruiting events.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($5,000) ($5,000) Quỹ phi chung ($5,000) ($5,000)
-
Delay administrative equipment replacementReduces funding for the replacement of office equipment.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($5,000) ($5,000) Quỹ phi chung ($5,000) ($5,000)
-
Reduce advertising expendituresReduces funds utilized in the recruitment of new students.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($20,000) ($20,000) Quỹ phi chung ($20,000) ($20,000)
-
Reduce administrative operating costsReduces printing cost by using web-based systems and other electronic methods to transmit information.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($10,000) ($10,000) Quỹ phi chung ($10,000) ($10,000)
-
Delay classroom equipment replacementReduces funding for the purchase of classroom equipment.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($5,000) ($5,000) Quỹ phi chung ($5,000) ($5,000)
-
Eliminate funding for promotional itemsReduces spending for branded promotional items used in recruiting students and advertising the Institute's programs.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($5,000) ($5,000) Quỹ phi chung ($5,000) ($5,000)
-
Reduce or eliminate academic programsReduces the amount of academic programs offered to students.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($96,571) ($96,571) Quỹ phi chung ($96,571) ($96,771)
-
Reduce funding for tuition reimbursementReduces the amount of funding available for employee tuition assistance.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($5,000) ($5,000) Quỹ phi chung ($5,000) ($5,000)