Tài liệu ngân sách điều hành 2010
Trung tâm Giáo dục Đại học Nam Virginia [ http://www.svhed.org/ ]
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục Đại học Nam Virginia (SVHEC) là thúc đẩy Nam Virginia về kinh tế, văn hóa và xã hội bằng cách cung cấp cho công dân các cơ hội giáo dục có giá cả phải chăng và dễ tiếp cận thông qua quan hệ đối tác và hợp tác khu vực.
Tóm tắt ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Chi phí nhân sự | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | $ 1,371,765 | $ 400,000 | $ 504,022 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 1,433,476 | $ 400,000 | $ 504,022 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 1,747,499 | $ 410,412 | $ 863,948 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 2,143,665 | $ 1,070,412 | $ 1,868,348 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | $ 2,143,665 | $ 1,070,412 | $ 1,868,348 |
| 2011 Addenda | $ (213,022) | $ 0 | $ (32,353) |
| 2011 Tổng | $ 1,930,643 | $ 1,070,412 | $ 1,835,995 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | $ 2,143,665 | $ 1,070,412 | $ 1,868,348 |
| 2012 Addenda | $ (213,022) | $ 0 | $ (32,353) |
| 2012 Tổng | $ 1,930,643 | $ 1,070,412 | $ 1,835,995 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Tổng số vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | 13.00 | 4.00 | 17.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | 13.00 | 4.00 | 17.00 |
| 2009 Chiếm đoạt | 15.80 | 4.00 | 19.80 |
| 2010 Chiếm đoạt | 15.80 | 13.00 | 28.80 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | 15.80 | 13.00 | 28.80 |
| 2011 Addenda | (1.00) | 0.00 | (1.00) |
| 2011 Tổng | 14.80 | 13.00 | 27.80 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | 15.80 | 13.00 | 28.80 |
| 2012 Addenda | (1.00) | 0.00 | (1.00) |
| 2012 Tổng | 14.80 | 13.00 | 27.80 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền được chuyển đến hoặc từ Khoản Tài trợ Trung tâm để trang trải chi phí của các khoản mục như thay đổi về hưu trí và tỷ lệ đóng góp lợi ích khác, cũng như phân phối các khoản mục được tài trợ tập trung khác.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($16,912) ($16,912)
-
Phân phối số tiền phí bất động sản cho ngân sách đại lýChuyển khoản phí tính cho các cơ quan quản lý cho thuê trung tâm từ Cục Dịch vụ Tổng hợp sang ngân sách đại lý.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $16,565 $16,565
-
Giảm giờ làm việc trong tuầnGiảm tất cả các vị trí toàn thời gian xuống một tuần làm việc 38giờ.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($45,675) ($45,675)
-
Giảm giờ hoạt động của Trung tâmGiảm giờ hoạt động của cơ sở bằng cách đóng cửa vào thứ Sáu lúc 5:00 chiều, đóng cửa vào thứ Bảy và không mở cửa cho đến 10:00 sáng từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($38,000) ($38,000)
-
Loại bỏ một vị trí toàn thời gianLoại bỏ một vị trí hành chính toàn thời gian.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($55,000) ($55,000) Các vị trí được ủy quyền (1.00) (1.00)
-
Tiếp tục sử dụng nhân viên bán thời gianTiếp tục sử dụng nhân viên bán thời gian mặc dù tài trợ được cung cấp cho một vị trí toàn thời gian.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($24,000) ($24,000)
-
Giảm chi tiêu tùy ýGiảm chi tiêu trong ngân sách hoạt động trong các lĩnh vực như quảng cáo, thiết bị và du lịch.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($50,000) ($50,000)