Tài liệu ngân sách điều hành 2010
Cơ quan Giáo dục Đại học Roanoke [http://www.education.edu/ ]
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục Đại học Roanoke là thúc đẩy phát triển kinh tế bằng cách mở rộng khả năng tiếp cận cho người dân vùng Greater Roanoke để phát triển lực lượng lao động, đào tạo công nghệ, các chương trình giáo dục đại học và sử dụng các cơ sở hội nghị thông qua quan hệ đối tác với các tổ chức công và tư, cơ quan, các nhóm dân sự và cộng đồng doanh nghiệp.
Tóm tắt ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Chi phí nhân sự | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | $ 1,287,000 | $ 0 | $ 0 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 1,287,000 | $ 0 | $ 0 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 1,186,551 | $ 0 | $ 0 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 1,246,551 | $ 0 | $ 0 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | $ 1,246,551 | $ 0 | $ 0 |
| 2011 Addenda | $ (124,655) | $ 0 | $ 0 |
| 2011 Tổng | $ 1,121,896 | $ 0 | $ 0 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | $ 1,246,551 | $ 0 | $ 0 |
| 2012 Addenda | $ (124,655) | $ 0 | $ 0 |
| 2012 Tổng | $ 1,121,896 | $ 0 | $ 0 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Tổng số vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2009 Chiếm đoạt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010 Chiếm đoạt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 Addenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 Tổng | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 Addenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 Tổng | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Giảm chi phí tiếp thị, quảng cáo và tiếp cận sinh viênSử dụng các phong cách và phương tiện thay thế để giảm chi phí xuất bản và quảng cáo.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($12,500) ($12,500)
-
Giảm chi phí vận hành tòa nhàGiảm chi phí hoạt động bằng cách ngừng hoạt động vào Chủ nhật. Các chi phí xây dựng liên quan như an ninh và tiện ích sẽ được giảm.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($6,000) ($6,000)
-
Giảm chi phí đi lại và đào tạo của nhân viênGiảm chi phí cho đào tạo và đi du lịch chỉ đến các sự kiện bắt buộc, quan trọng.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($3,200) ($3,200)
-
Giảm chi tiêu cho vật tư văn phòng và bưu chínhGiảm chi tiêu cho vật tư văn phòng và bưu chính bằng các hoạt động tiết kiệm chi phí như giảm kích thước/loại thư.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($2,000) ($700)
-
Giảm chi phí liên quan đến cuộc họpGiảm chi phí bằng cách giảm số lượng cuộc họp và các chi phí liên quan.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($3,000) ($3,000)
-
Giảm chi phí tiếp thị, quảng cáo và tiếp cận sinh viên trong tương lai thông qua thiết kế lại trang webNắm bắt các khoản tiết kiệm trong tương lai thông qua việc tăng cường sử dụng công nghệ để thúc đẩy trung tâm giáo dục.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($23,000) ($23,000)
-
Giảm sáng kiến và chi tiêu của trung tâm nghề nghiệp bao gồm loại bỏ một vị tríGiảm số lượng tài liệu tham khảo công việc có sẵn cho khách hàng quen của trung tâm giáo dục và loại bỏ vị trí hỗ trợ chức năng này.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($62,127) ($63,427)
-
Giảm tiền lương và chi phí tiền lươngLoại bỏ các vị trí bán thời gian và tiết kiệm thông qua doanh thu và vị trí tuyển dụng.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($12,828) ($12,828)