Tài liệu ngân sách điều hành 2010
Bộ Dịch vụ Cựu chiến binh [ http://www.dvs.virginia.gov/ ]
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Bộ Dịch vụ Cựu chiến binh phục vụ các cựu chiến binh của Virginia và những người thụ hưởng của họ bằng cách đảm bảo họ nhận được các lợi ích, hỗ trợ, chăm sóc chất lượng và sự công nhận mà họ đã kiếm được thông qua dịch vụ và hy sinh.
Tóm tắt ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Chi phí nhân sự | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | $ 4,489,637 | $ 17,700,072 | $ 14,374,679 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 5,764,721 | $ 27,814,841 | $ 15,218,887 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 8,011,352 | $ 30,287,605 | $ 26,084,380 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 7,551,661 | $ 35,409,719 | $ 30,435,663 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | $ 7,551,661 | $ 35,409,719 | $ 30,435,663 |
| 2011 Addenda | $ (533,043) | $ 395,366 | $ (103,786) |
| 2011 Tổng | $ 7,018,618 | $ 35,805,085 | $ 30,331,877 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | $ 7,551,661 | $ 35,409,719 | $ 30,435,663 |
| 2012 Addenda | $ (533,043) | $ 395,366 | $ (103,786) |
| 2012 Tổng | $ 7,018,618 | $ 35,805,085 | $ 30,331,877 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Tổng số vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | 79.00 | 323.00 | 402.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | 96.00 | 506.00 | 602.00 |
| 2009 Chiếm đoạt | 100.00 | 509.00 | 609.00 |
| 2010 Chiếm đoạt | 100.00 | 509.00 | 609.00 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | 100.00 | 509.00 | 609.00 |
| 2011 Addenda | (1.00) | 0.00 | (1.00) |
| 2011 Tổng | 99.00 | 509.00 | 608.00 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | 100.00 | 509.00 | 609.00 |
| 2012 Addenda | (1.00) | 0.00 | (1.00) |
| 2012 Tổng | 99.00 | 509.00 | 608.00 |
Tổng số vốn cho hai năm
| Quỹ chung 2010-12 Biennium |
Quỹ phi chung 2010-12 Biennium |
Nợ 2010-12 Hai năm |
|---|---|---|
| $ 0 | $ 400,000 | $ 0 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền được chuyển đến hoặc từ Khoản Tài trợ Trung tâm để trang trải chi phí của các khoản mục như thay đổi về hưu trí và tỷ lệ đóng góp lợi ích khác, cũng như phân phối các khoản mục được tài trợ tập trung khác.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($146,384) ($146,384)
-
Phân phối số tiền phí bất động sản cho ngân sách đại lýChuyển khoản phí tính cho các cơ quan quản lý cho thuê trung tâm từ Cục Dịch vụ Tổng hợp sang ngân sách đại lý.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $7,207 $7,207
-
Transfer appropriation between fundsTransfers donations made to the Wounded Warrior program between fund types, consistent with other agency donations.
-
Transfer appropriation between programsTransfers a portion of an appropriation for donations from veterans care centers to veterans cemeteries.
-
Reduce expenses associated with board meetingsReduces the costs associated with meetings of the agency's boards and councils.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($8,000) ($8,000)
-
Reduce hours for support positionReduces the hours of a part-time position providing support to the Veterans Services Foundation.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($32,300) ($32,300)
-
Reduce administrative costs in benefits officeCaptures savings from more efficient use of supplies and equipment.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($75,000) ($75,000)
-
Reduce use of contract human resources servicesCurtails the amount of human resources services purchased by the agency under a memorandum of understanding with the Department of Behavioral Health and Developmental Services.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($50,000) ($50,000)
-
Eliminate policy and planning assistant positionEliminates a vacant position that had been previously reclassified.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($10,000) ($10,000) Các vị trí được ủy quyền (1.00) (1.00)
-
Reduce Virginia War Memorial vehicle expenseReduces travel costs associated with the use of a state vehicle to facilitate the Memorial's educational outreach.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($6,000) ($6,000)
-
Transfer administrative costs to nongeneral fundIncreases the amount of central office administrative cost allocated to the agency's two care centers.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($193,000) ($193,000) Quỹ phi chung $193,000 $193,000
-
Reduce administrative costsReduces costs for temporary part-time support services and expenditures for supplies.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($7,200) ($7,200)
-
Transfer Virginia War Memorial expenditures to nongeneral fundSupplants discretionary nongeneral fund in place of general fund for certain War Memorial expenditures.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($12,366) ($12,366) Quỹ phi chung $12,366 $12,366
-
Provide for receipt of federal grants for the Virginia Wounded Warrior programProvides appropriation for federal grants that may be received for the Wounded Warriors program.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $100,000 $100,000
-
Provide appropriation for Veterans Services FoundationProvides nongeneral fund appropriation for the operational and administrative costs of the Veterans Services Foundation. The agency is no longer able to absorb these expenditures, due to recent budget reductions.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $40,000 $40,000
-
Hire part-time director of health care planningProvides appropriation for a part-time project management position, knowledgeable of the needs and workings of a care center.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $50,000 $50,000
-
Authorize application for federal grant funds to expand Suffolk CemeteryGrants authority for the agency to apply for federal grant funding for construction of the second phase of the Albert G. Horton, Jr. Memorial Veterans Cemetery in Suffolk. Upon approval, a treasury loan will facilitate construction and would be repaid from the federal grant funds.
Phụ lục ngân sách vốn đề xuất
-
Dự trữ bảo trì quỹAdds appropriation to implement maintenance reserve projects required to allow the continued use of existing facilities.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $200,000 $200,000