Tài liệu ngân sách điều hành 2010
Department of Juvenile Justice [ http://www.djj.virginia.gov/ ]
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Để bảo vệ công chúng thông qua cách tiếp cận cân bằng về trách nhiệm giải trình và các dịch vụ toàn diện nhằm ngăn chặn và giảm thiểu phạm pháp thông qua quan hệ đối tác với gia đình, trường học, cộng đồng, cơ quan thực thi pháp luật và những người khác, đồng thời tạo cơ hội cho thanh niên phạm pháp trở thành công dân có trách nhiệm và hiệu quả.
Tóm tắt ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Chi phí nhân sự | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | $ 206,384,977 | $ 5,444,567 | $ 126,585,577 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 208,137,345 | $ 5,494,567 | $ 128,486,396 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 207,743,913 | $ 6,682,248 | $ 139,635,897 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 207,074,329 | $ 5,463,125 | $ 129,977,254 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | $ 207,074,329 | $ 5,463,125 | $ 129,977,254 |
| 2011 Addenda | $ (10,765,796) | $ 0 | $ (6,736,317) |
| 2011 Tổng | $ 196,308,533 | $ 5,463,125 | $ 123,240,937 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | $ 207,074,329 | $ 5,463,125 | $ 129,977,254 |
| 2012 Addenda | $ (10,765,796) | $ 0 | $ (6,736,317) |
| 2012 Tổng | $ 196,308,533 | $ 5,463,125 | $ 123,240,937 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Tổng số vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | 2,486.00 | 16.00 | 2,502.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | 2,486.00 | 16.00 | 2,502.00 |
| 2009 Chiếm đoạt | 2,389.50 | 16.00 | 2,405.50 |
| 2010 Chiếm đoạt | 2,375.50 | 16.00 | 2,391.50 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | 2,375.50 | 16.00 | 2,391.50 |
| 2011 Addenda | (108.50) | 3.00 | (105.50) |
| 2011 Tổng | 2,267.00 | 19.00 | 2,286.00 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | 2,375.50 | 16.00 | 2,391.50 |
| 2012 Addenda | (108.50) | 3.00 | (105.50) |
| 2012 Tổng | 2,267.00 | 19.00 | 2,286.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền được chuyển đến hoặc từ Khoản Tài trợ Trung tâm để trang trải chi phí của các khoản mục như thay đổi về hưu trí và tỷ lệ đóng góp lợi ích khác, cũng như phân phối các khoản mục được tài trợ tập trung khác.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($2,908,999) ($2,908,999)
-
Redistribute nongeneral fund appropriationTransfers appropriation from federal funds to special funds to support an increase in expenditures for the Annie Casey Foundation grant and to supplant funding for juvenile programs.
-
Phân phối số tiền phí bất động sản cho ngân sách đại lýChuyển khoản phí tính cho các cơ quan quản lý cho thuê trung tâm từ Cục Dịch vụ Tổng hợp sang ngân sách đại lý.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $24,548 $24,548
-
Refine funding allocations within service areasRefines funding to accurately reflect the agency's operating and expenditure patterns across service areas. Aligns three positions with the actual nongeneral fund funding source.
-
Adjust operating plan for VITA and workers' compensation costsMoves funding from agency operations to address shortfalls with insurance costs and in-scope services payments to the Virginia Information Technologies Agency.
-
Reduce central office administrative positionsEliminates vacant human resource classification position.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($52,160) ($52,160) Các vị trí được ủy quyền (1.00) (1.00)
-
Reduce support costs in court service unitsReduces support costs in court service units statewide.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($180,000) ($180,000)
-
Eliminate court service unit positionsAchieves savings from vacant court service unit positions in various locations.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($1,128,000) ($1,128,000) Các vị trí được ủy quyền (23.50) (23.50)
-
Close Natural Bridge Juvenile Correctional CenterCloses Natural Bridge Juvenile Correctional Center and relocates juveniles to other facilities.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($2,798,648) ($2,798,648) Các vị trí được ủy quyền (71.00) (71.00)
-
Reduce Division of Administration and Finance's operating budgetReduces funding in areas of training, education, and travel.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($51,838) ($51,838)
-
Eliminate central office positions in two divisionsEliminates central office positions in the Division of Community Programs and the Division of Administration and Finance.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($482,061) ($482,061) Các vị trí được ủy quyền (8.00) (8.00)
-
Eliminate juvenile correctional center positions in central officeEliminates vacant senior program manager and vacant health services coordinator positions located in central office.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($131,377) ($131,377) Các vị trí được ủy quyền (2.00) (2.00)
-
Reduce pass-through funding for local programsImplements a five percent reduction in Virginia Juvenile Community Crime Control Act pass-through funding for detention and locally-operated court service units.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($2,521,052) ($2,521,052)
-
Reduce contract services fundingEliminates a portion of contract services funding used for juveniles on probation.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($536,209) ($536,209)