Tài liệu ngân sách điều hành 2010
Department for the Deaf and Hard-of-Hearing [ http://www.vddhh.org/ ]
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Sở Người Điếc và Khiếm thính Virginia (VDDHH) hoạt động để giảm rào cản giao tiếp giữa những người điếc hoặc khiếm thính và những người đang nghe, bao gồm các thành viên gia đình, nhà cung cấp dịch vụ và công chúng nói chung.
Tóm tắt ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Chi phí nhân sự | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | $ 1,378,340 | $ 182,333 | $ 671,330 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 1,378,549 | $ 14,382,229 | $ 736,226 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 1,374,601 | $ 14,389,078 | $ 837,965 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 1,371,900 | $ 14,389,078 | $ 846,372 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | $ 1,371,900 | $ 14,389,078 | $ 846,372 |
| 2011 Addenda | $ (530,999) | $ 434,071 | $ (8,620) |
| 2011 Tổng | $ 840,901 | $ 14,823,149 | $ 837,752 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | $ 1,371,900 | $ 14,389,078 | $ 846,372 |
| 2012 Addenda | $ (530,999) | $ 434,071 | $ (8,620) |
| 2012 Tổng | $ 840,901 | $ 14,823,149 | $ 837,752 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Tổng số vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | 12.00 | 2.00 | 14.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | 12.00 | 2.00 | 14.00 |
| 2009 Chiếm đoạt | 12.00 | 2.00 | 14.00 |
| 2010 Chiếm đoạt | 12.00 | 2.00 | 14.00 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | 12.00 | 2.00 | 14.00 |
| 2011 Addenda | (1.50) | 1.50 | 0.00 |
| 2011 Tổng | 10.50 | 3.50 | 14.00 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | 12.00 | 2.00 | 14.00 |
| 2012 Addenda | (1.50) | 1.50 | 0.00 |
| 2012 Tổng | 10.50 | 3.50 | 14.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền được chuyển đến hoặc từ Khoản Tài trợ Trung tâm để trang trải chi phí của các khoản mục như thay đổi về hưu trí và tỷ lệ đóng góp lợi ích khác, cũng như phân phối các khoản mục được tài trợ tập trung khác.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($8,620) ($8,620)
-
Phân phối số tiền phí bất động sản cho ngân sách đại lýChuyển khoản phí tính cho các cơ quan quản lý cho thuê trung tâm từ Cục Dịch vụ Tổng hợp sang ngân sách đại lý.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $4,856 $4,856
-
Eliminate contracted receptionist positionEliminates the contracted, temporary service receptionist position.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($25,000) ($25,000)
-
Supplant general fund support for Technology Assistance Program (TAP) with nongeneral fundsSupplants general fund support for the TAP with revenues realized through the Communications Use and Sales Tax.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($434,071) ($434,071) Quỹ phi chung $434,071 $434,071
-
Reduce outreach contract costs by 18 percentReduces all of the agency's local outreach service contracts by 18 percent. Reduction in services will take place immediately.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($54,164) ($54,164)
-
Delay hiring of wage support position in Interpreter Services ProgramDelays recruitment and hire for wage support position until 2011. Moderate delays in obtaining interpreters for courts and state agencies may result.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($14,000) ($14,000)