Tài liệu ngân sách 2010 của Commonwealth of Virginia: Chi tiết cơ quan

Tài liệu ngân sách điều hành 2010

Sở Giáo dục Cải huấn [http://www.dce.virginia.gov/ ]

Tuyên Bố về Sứ Mệnh

Nhiệm vụ của Bộ Giáo dục Cải huấn là cung cấp các chương trình giáo dục chất lượng cho phép thanh thiếu niên và người lớn bị giam giữ trở thành những thành viên có trách nhiệm và hiệu quả trong cộng đồng của họ.

Tóm tắt ngân sách hoạt động

	Quỹ chung	Quỹ phi chung	Chi phí nhân sự
2007 Chiếm đoạt	$ 52,799,998	$ 2,309,194	$ 51,463,712
2008 Chiếm đoạt	$ 57,811,118	$ 2,409,960	$ 54,524,826
2009 Chiếm đoạt	$ 57,949,763	$ 2,488,407	$ 58,174,400
2010 Chiếm đoạt	$ 58,016,950	$ 2,488,407	$ 53,129,347

2011 Ngân sách cơ sở	$ 58,016,950	$ 2,488,407	$ 53,129,347
2011 Addenda	$ (2,989,534)	$ 0	$ (3,045,883)
2011 Tổng	$ 55,027,416	$ 2,488,407	$ 50,083,464

2012 Ngân sách cơ sở	$ 58,016,950	$ 2,488,407	$ 53,129,347
2012 Addenda	$ (2,989,534)	$ 0	$ (3,045,883)
2012 Tổng	$ 55,027,416	$ 2,488,407	$ 50,083,464

Tóm tắt vị trí được ủy quyền

	Quỹ chung	Quỹ phi chung	Tổng số vị trí
2007 Chiếm đoạt	766.05	15.50	781.55
2008 Chiếm đoạt	794.05	15.50	809.55
2009 Chiếm đoạt	749.05	15.50	764.55
2010 Chiếm đoạt	759.05	15.50	774.55

2011 Ngân sách cơ sở	759.05	15.50	774.55
2011 Addenda	(34.00)	0.00	(34.00)
2011 Tổng	725.05	15.50	740.55

2012 Ngân sách cơ sở	759.05	15.50	774.55
2012 Addenda	(34.00)	0.00	(34.00)
2012 Tổng	725.05	15.50	740.55

Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất

Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quan

Điều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền được chuyển đến hoặc từ Khoản Tài trợ Trung tâm để trang trải chi phí của các khoản mục như thay đổi về hưu trí và tỷ lệ đóng góp lợi ích khác, cũng như phân phối các khoản mục được tài trợ tập trung khác.

		Năm tài chính 2011		Năm tài chính 2012
Quỹ chung		($658,901)		($658,901)

Phân phối số tiền phí bất động sản cho ngân sách đại lý

Chuyển khoản phí tính cho các cơ quan quản lý cho thuê trung tâm từ Cục Dịch vụ Tổng hợp sang ngân sách đại lý.

		Năm tài chính 2011		Năm tài chính 2012
Quỹ chung		$337		$337

Realign service areas
Redistributes funding to reflect prior year budget reductions which closed most community correctional facilities. The agency is consolidating a service area devoted to community instruction to reflect the change.

Điều chỉnh kinh phí cho chi phí văn phòng dịch vụ trả lương

Điều chỉnh tài trợ liên quan đến việc nhập cảnh bắt buộc vào Cục Dịch vụ Bảng lương trong Bộ Tài khoản.

		Năm tài chính 2011		Năm tài chính 2012
Quỹ chung		$1,190		$1,190

Reduce personnel costs due to correctional facility closures

Reduces staff related to the closures of Department of Corrections and Department of Juvenile Justice facilities.

	Năm tài chính 2011	Năm tài chính 2012
Quỹ chung	($2,332,160)	($2,332,160)
Các vị trí được ủy quyền	(34.00)	(34.00)