Tài liệu ngân sách điều hành 2010
Department of Behavioral Health and Developmental Services [ http://www.dmhmrsas.virginia.gov/ ]
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
The Department of Behavioral Health and Developmental Services (the Department) provides leadership and service to improve Virginia's system of quality treatment and prevention services and supports for individuals and families whose lives are affected by mental health or substance use disorders or by intellectual disability. The Department seeks to promote dignity, choice, recovery, and the highest possible level of participation in work, relationships, and all aspects of community life for these individuals.
Tóm tắt ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Chi phí nhân sự | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | $ 26,262,042 | $ 9,628,430 | $ 24,822,747 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 214,758,913 | $ 60,029,447 | $ 0 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 236,872,917 | $ 79,752,749 | $ 239,012,600 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 34,159,768 | $ 201,585,697 | $ 184,263,069 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 7,161,391 | $ 0 | $ 5,592,351 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 13,861,500 | $ 0 | $ 4,560,563 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 34,559,768 | $ 205,382,239 | $ 204,334,029 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 236,892,899 | $ 79,752,749 | $ 236,571,085 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 221,187,698 | $ 60,029,447 | $ 0 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 29,231,815 | $ 14,326,563 | $ 25,781,372 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 29,311,041 | $ 15,857,712 | $ 28,292,504 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 236,957,432 | $ 62,104,242 | $ 0 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 237,107,171 | $ 100,108,517 | $ 259,016,676 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 42,680,426 | $ 206,486,507 | $ 218,708,955 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 16,341,011 | $ 0 | $ 6,462,074 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 31,177,006 | $ 15,860,486 | $ 20,874,782 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 244,063,596 | $ 62,104,242 | $ 0 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 240,525,289 | $ 95,108,517 | $ 231,955,951 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 42,270,416 | $ 206,486,507 | $ 182,952,591 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 16,324,523 | $ 0 | $ 13,028,980 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | $ 574,360,830 | $ 379,559,752 | $ 448,812,304 |
| 2011 Addenda | $ (48,792,762) | $ 9,153,850 | $ (11,898,550) |
| 2011 Tổng | $ 525,568,068 | $ 388,713,602 | $ 436,913,754 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | $ 574,360,830 | $ 379,559,752 | $ 448,812,304 |
| 2012 Addenda | $ (69,492,762) | $ 8,425,850 | $ (24,661,550) |
| 2012 Tổng | $ 504,868,068 | $ 387,985,602 | $ 424,150,754 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Tổng số vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | 256.85 | 12.15 | 269.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | 4,206.00 | 756.00 | 4,962.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | 2,541.00 | 1,983.00 | 4,524.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | 137.00 | 0.00 | 137.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | 137.00 | 0.00 | 137.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | 2,541.00 | 1,849.00 | 4,390.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | 4,151.00 | 756.00 | 4,907.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | 257.85 | 12.15 | 270.00 |
| 2009 Chiếm đoạt | 228.85 | 9.40 | 238.25 |
| 2009 Chiếm đoạt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2009 Chiếm đoạt | 3,888.00 | 756.00 | 4,644.00 |
| 2009 Chiếm đoạt | 2,541.00 | 1,849.00 | 4,390.00 |
| 2009 Chiếm đoạt | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 2010 Chiếm đoạt | 224.85 | 10.40 | 235.25 |
| 2010 Chiếm đoạt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010 Chiếm đoạt | 3,859.00 | 757.00 | 4,616.00 |
| 2010 Chiếm đoạt | 2,541.00 | 1,849.00 | 4,390.00 |
| 2010 Chiếm đoạt | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | 7,024.85 | 2,616.40 | 9,641.25 |
| 2011 Addenda | (383.00) | 0.00 | (383.00) |
| 2011 Tổng | 6,641.85 | 2,616.40 | 9,258.25 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | 7,024.85 | 2,616.40 | 9,641.25 |
| 2012 Addenda | (633.00) | 0.00 | (633.00) |
| 2012 Tổng | 6,391.85 | 2,616.40 | 9,008.25 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền được chuyển đến hoặc từ Khoản Tài trợ Trung tâm để trang trải chi phí của các khoản mục như thay đổi về hưu trí và tỷ lệ đóng góp lợi ích khác, cũng như phân phối các khoản mục được tài trợ tập trung khác.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($7,620,951) ($7,620,951)
-
Phân phối số tiền phí bất động sản cho ngân sách đại lýChuyển khoản phí tính cho các cơ quan quản lý cho thuê trung tâm từ Cục Dịch vụ Tổng hợp sang ngân sách đại lý.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $8,060 $8,060
-
Transfer guardianship funds from Community Services Boards to central officeTransfers funds used for guardianship services from the community services boards to the central office. This is a sum zero transfer which moves the funds into proper program for expenditure.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $1,050,148 $1,050,148 Quỹ chung ($1,050,148) ($1,050,148)
-
Transfer funds allocated for Community Integration Advisory Commission from the Department of Behavioral Health and Developmental Services (DBHDS) to the Department of Rehabilitative Services (DRS)Transfers funds for the Virginia Community Integration Advisory Commission to the Department of Rehabilitation Services. This is a zero-sum transfer that will eliminate the need for an administrative action during the fiscal year.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($14,400) ($14,400)
-
Delay filling positionsMaintains vacancies in 4.5 positions in the agency's central office.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($351,840) ($351,840) Quỹ chung ($12,203,180) ($12,203,180) Quỹ chung ($359,721) ($359,721) Quỹ chung ($2,969,745) ($2,969,745) Quỹ chung ($449,499) ($449,499)
-
Reduce staff travel expensesReduces inspection and investigation travel expenses in the Office of the Inspector General.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($14,178) ($14,178) Quỹ chung ($660,000) ($760,000) Quỹ chung ($615,617) ($615,617) Quỹ chung ($1,302,539) ($1,302,539) Các vị trí được ủy quyền (22.00) (22.00)
-
Giảm chi phí hoạt độngReduces general administrative costs, such as travel, meetings, phone usage, printers and computers usage.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($149,245) ($149,245) Quỹ chung ($107,735) ($107,735) Quỹ chung ($500,000) ($500,000) Các vị trí được ủy quyền (50.00) (50.00)
-
Reduce jail diversion fundingReduces funding for jail diversion services to $2.0 million.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($700,000) ($700,000) Quỹ chung ($4,485,190) ($4,485,190) Quỹ chung ($1,168,319) ($1,168,319) Các vị trí được ủy quyền (50.00) (50.00)
-
Reduce use of contract professional inspectorsReduces expenditures for contract inspectors in the Office of the Inspector General.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($35,500) ($35,500) Quỹ chung ($2,000,000) ($2,000,000) Các vị trí được ủy quyền (18.00) (18.00)
-
Eliminate additional central office positionsEliminates thirty one administrative positions from various sections within the central office.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($2,152,354) ($2,152,354) Quỹ chung ($4,000,000) ($4,000,000) Quỹ phi chung $763,000 $0 Các vị trí được ủy quyền (31.00) (31.00) Các vị trí được ủy quyền (75.00) (75.00)
-
Eliminate use of data entry temporary staffEliminates all funds for part-time staff for data entry in the Office of the Inspector General.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($1,077) ($1,077) Quỹ chung ($45,000) ($45,000)
-
Terminate direct management of Community Resource PharmacyContinues the reduction in funds from the elimination of direct management of the Community Resource Pharmacy (CRP). Funding for medications will be transferred to local community services boards.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($600,000) ($600,000) Các vị trí được ủy quyền (9.00) (9.00)
-
Reduce special hospitalization fundingReduces the funding available for special hospitalization services. Facilities have been using this funding for patients in private hospitals when receiving medical treatment. Facilities will be forced to absorb additional special hospitalization costs within their existing budgets.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($756,007) ($756,007)
-
Revert special fund balancesReverts a portion of the special fund balances at the end of each fiscal year.
-
Transfer guardianship funds from Community Services Boards to central officeTransfers funds used for guardianship services from the community services boards to the central office. This is a sum zero transfer which moves the funds into proper program for expenditure.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $1,050,148 $1,050,148 Quỹ chung ($1,050,148) ($1,050,148)
-
Increase nongeneral fund appropriation to cover maintenance and repair of group homesIncreases the nongeneral fund appropriation for community-operated mental retardation group homes to properly reflect anticipated receipts and expenditures.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $35,000 $70,000
-
Provide private acute care behavioral health services for children and adolescentsProvides funds to serve children otherwise served in state-operated mental health facilities which have been proposed for closure as of June 30, 2010.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $2,100,000 $2,100,000
-
Reduce funding for community-based servicesReduces funding to Community Services Boards by five percent.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($351,840) ($351,840) Quỹ chung ($12,203,180) ($12,203,180) Quỹ chung ($359,721) ($359,721) Quỹ chung ($2,969,745) ($2,969,745) Quỹ chung ($449,499) ($449,499)
-
Reduce funding for waiver start-up costsReduces funding for mental retardation waiver start-up costs in FY 2011 and eliminates funding in FY 2012.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($14,178) ($14,178) Quỹ chung ($660,000) ($760,000) Quỹ chung ($615,617) ($615,617) Quỹ chung ($1,302,539) ($1,302,539) Các vị trí được ủy quyền (22.00) (22.00)
-
Correct revenue source codes to reflect actual collections and expendituresTransfers appropriation between nongeneral fund source codes to properly reflect anticipated receipts and expenditures.
-
Increase federal appropriation for state mental health facilitiesIncreases federal appropriation for mental health facilities. The existing appropriation for federal funds for state facilities is not sufficient for anticipated federal revenues.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $79,850 $79,850
-
Reduce energy consumptionCaptures energy savings at Eastern State Hospital achieved by the completion of the newly constructed facility, which is more energy efficient.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($351,840) ($351,840) Quỹ chung ($12,203,180) ($12,203,180) Quỹ chung ($359,721) ($359,721) Quỹ chung ($2,969,745) ($2,969,745) Quỹ chung ($449,499) ($449,499)
-
Consolidate physician coverageReduces the number of contract physicians at Southwestern Virginia Mental Health Institute.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($14,178) ($14,178) Quỹ chung ($660,000) ($760,000) Quỹ chung ($615,617) ($615,617) Quỹ chung ($1,302,539) ($1,302,539) Các vị trí được ủy quyền (22.00) (22.00)
-
Reduce nursing services contractsReduces nursing service contracting at Eastern State Hospital. The layout of the newly completed facility allows for more efficient staffing plans.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($149,245) ($149,245) Quỹ chung ($107,735) ($107,735) Quỹ chung ($500,000) ($500,000) Các vị trí được ủy quyền (50.00) (50.00)
-
Reduce expenses not related directly to patient careReduces travel, tuition reimbursement, training, conferences, and equipment purchases.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($700,000) ($700,000) Quỹ chung ($4,485,190) ($4,485,190) Quỹ chung ($1,168,319) ($1,168,319) Các vị trí được ủy quyền (50.00) (50.00)
-
Reduce direct care positionsReduces the number of direct care positions at mental health institutions.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($35,500) ($35,500) Quỹ chung ($2,000,000) ($2,000,000) Các vị trí được ủy quyền (18.00) (18.00)
-
Reduce number of support positionsReduces the number of administrative and support positions at mental health institutions statewide.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($2,152,354) ($2,152,354) Quỹ chung ($4,000,000) ($4,000,000) Quỹ phi chung $763,000 $0 Các vị trí được ủy quyền (31.00) (31.00) Các vị trí được ủy quyền (75.00) (75.00)
-
Reduce pharmaceutical costsReduces available funds for pharmaceutical costs. A greater percentage of pharmaceuticals are being covered under the federal Medicare Part D program than originally anticipated.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($738,725) ($738,725)
-
Contract radiology servicesShifts ancillary radiology services to contract as necessary at Catawba. Staff currently providing radiology services will be moved to a funded but not filled position, and radiology services will be contracted at a lesser cost.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($1,077) ($1,077) Quỹ chung ($45,000) ($45,000)
-
Close Commonwealth Center for ChildrenCloses the Commonwealth Center for Children as of June 30, 2009. Savings in the first year is reduced due to $3.3 million in separation costs. $2.1 million is included in a separate appropriation for the purchase of private acute care services for children otherwise served by this facility.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($5,000,000) ($8,300,000) Quỹ chung $0 ($10,000,000) Quỹ phi chung ($1,800,000) ($1,800,000) Các vị trí được ủy quyền (100.00) (100.00) Các vị trí được ủy quyền 0.00 (200.00)
-
Close adolescent unit at Southwestern Virginia Mental Health InstituteCloses the 13 bed adolescent unit at Southwestern Virginia Mental Health Institute as of June 30, 2010. The savings is inclusive of $700,000 in separation costs.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($700,000) ($1,400,000) Các vị trí được ủy quyền (28.00) (28.00)
-
Implement recommendations of pharmacy management studyCaptures savings from the implementation of better pharmacy management practices. The recommendations are a result of a study of several state agencies and their methods for managing pharmaceuticals for their clients.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($1,200,000) ($5,800,000)
-
Transfer residents to Piedmont Geriatric HospitalCaptures savings resulting from the transfer of geriatric patients from Southwestern Virginia Mental Health Institute to Piedmont Geriatric Hospital.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $0 ($2,000,000) Các vị trí được ủy quyền 0.00 (50.00)
-
Correct revenue source codes to reflect actual collections and expendituresTransfers appropriation between nongeneral fund source codes to properly reflect anticipated receipts and expenditures.
-
Increase federal appropriation for intellectual disability training centersIncreases federal appropriation for intellectual disability training centers. The existing appropriation for federal funds for state facilities is not sufficient for anticipated federal revenues.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $76,000 $76,000
-
Increase nongeneral fund appropriation for intellectual disability training centersIncreases available nongeneral fund appropriation for intellectual disability training centers to reflect Medicaid revenues.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $10,000,000 $10,000,000
-
Reduce expenses not associated with direct careReduces travel, training, tuition reimbursement, and equipment purchases.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($351,840) ($351,840) Quỹ chung ($12,203,180) ($12,203,180) Quỹ chung ($359,721) ($359,721) Quỹ chung ($2,969,745) ($2,969,745) Quỹ chung ($449,499) ($449,499)
-
Consolidate support and administrative functionsReduces the number of support and administrative positions at Southside Virginia Training Center due to the consolidation of certain services with Hiram Davis Medical Center and Central State Hospital, which are all located on the same campus.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($14,178) ($14,178) Quỹ chung ($660,000) ($760,000) Quỹ chung ($615,617) ($615,617) Quỹ chung ($1,302,539) ($1,302,539) Các vị trí được ủy quyền (22.00) (22.00)
-
Reduce beds at Southeastern Virginia Training CenterReduces the number of direct services positions at Southeastern Virginia Training Center due to the elimination of 32 beds. The facility is slated for downsizing in FY 2011.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($149,245) ($149,245) Quỹ chung ($107,735) ($107,735) Quỹ chung ($500,000) ($500,000) Các vị trí được ủy quyền (50.00) (50.00)
-
Close one living unit at Central Virginia Training CenterCloses one living unit and 24 beds at Central Virginia Training Center in Lynchburg. Individuals currently occupying the beds will be moved into community waiver slots.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($700,000) ($700,000) Quỹ chung ($4,485,190) ($4,485,190) Quỹ chung ($1,168,319) ($1,168,319) Các vị trí được ủy quyền (50.00) (50.00)
-
Reduce census at training centers statewideReduces census at intellectual disability training centers statewide by closing 57 beds. Individuals will be transferred into previously approved intellectual disability waiver slots or placed in the community through the federal Money Follows the Person grant program.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($5,000,000) ($8,300,000) Quỹ chung $0 ($10,000,000) Quỹ phi chung ($1,800,000) ($1,800,000) Các vị trí được ủy quyền (100.00) (100.00) Các vị trí được ủy quyền 0.00 (200.00)
-
Reduce expenses not directly associated with patient careReduces travel, training, conferences, equipment purchases, and small maintenance projects.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($351,840) ($351,840) Quỹ chung ($12,203,180) ($12,203,180) Quỹ chung ($359,721) ($359,721) Quỹ chung ($2,969,745) ($2,969,745) Quỹ chung ($449,499) ($449,499)