Tài liệu ngân sách điều hành 2010
Department for the Blind and Vision Impaired [ http://www.vdbvi.org/ ]
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Nhiệm vụ của Bộ Người Mù và Khiếm Thị (DBVI) là trao quyền cho những người mù, khiếm thị hoặc khiếm thính để đạt được mức độ việc làm, giáo dục và độc lập cá nhân tối đa.
Tóm tắt ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Chi phí nhân sự | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | $ 6,343,311 | $ 30,650,228 | $ 13,540,920 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 6,745,868 | $ 30,650,228 | $ 13,940,648 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 6,588,350 | $ 35,194,288 | $ 14,803,169 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 6,571,857 | $ 35,194,288 | $ 13,917,513 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | $ 6,571,857 | $ 35,194,288 | $ 13,917,513 |
| 2011 Addenda | $ (182,406) | $ 1,536,500 | $ (153,853) |
| 2011 Tổng | $ 6,389,451 | $ 36,730,788 | $ 13,763,660 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | $ 6,571,857 | $ 35,194,288 | $ 13,917,513 |
| 2012 Addenda | $ (182,406) | $ 1,536,500 | $ (153,853) |
| 2012 Tổng | $ 6,389,451 | $ 36,730,788 | $ 13,763,660 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Tổng số vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | 99.40 | 63.60 | 163.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | 106.40 | 63.60 | 170.00 |
| 2009 Chiếm đoạt | 100.40 | 63.60 | 164.00 |
| 2010 Chiếm đoạt | 100.40 | 63.60 | 164.00 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | 100.40 | 63.60 | 164.00 |
| 2011 Addenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 Tổng | 100.40 | 63.60 | 164.00 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | 100.40 | 63.60 | 164.00 |
| 2012 Addenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 Tổng | 100.40 | 63.60 | 164.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền được chuyển đến hoặc từ Khoản Tài trợ Trung tâm để trang trải chi phí của các khoản mục như thay đổi về hưu trí và tỷ lệ đóng góp lợi ích khác, cũng như phân phối các khoản mục được tài trợ tập trung khác.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($144,006) ($144,006)
-
Increase special fund appropriationIncreases the special fund (0280) appropriation for the Physical Plant Services program.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $30,000 $30,000
-
Increase enterprise fund appropriationIncreases the enterprise fund appropriation for Manufacturing Services program for Industries for the Blind. The program will be opening two new stores this year. This increase reflects anticipated revenues.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $1,500,000 $1,500,000
-
Reduce special fund appropriationReduce special fund (0280) appropriation General Management and Direction program
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung ($30,000) ($30,000)
-
Phân phối số tiền phí bất động sản cho ngân sách đại lýChuyển khoản phí tính cho các cơ quan quản lý cho thuê trung tâm từ Cục Dịch vụ Tổng hợp sang ngân sách đại lý.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $6,840 $6,840
-
Reduce administrative expensesReduces administrative expenses by limiting contractual obligations for back-office services.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($45,240) ($45,240)
-
Increase appropriation of endowment fundIncreases appropriation of endowment funds. The increase is required to reflect recent spending patterns.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $36,500 $36,500