Tài liệu ngân sách điều hành 2010
Quỹ Jamestown-Yorktown [http://www.jamestown-yorktown.state.va.us/]
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Quỹ Jamestown-Yorktown (JYF), một tổ chức giáo dục của Commonwealth of Virginia, sẽ thúc đẩy thông qua các bảo tàng lịch sử sống của mình - Khu định cư Jamestown và Trung tâm Chiến thắng Yorktown - nhận thức và hiểu biết về lịch sử sơ khai, định cư và phát triển của Hoa Kỳ thông qua sự hội tụ của các nền văn hóa người Mỹ bản địa, châu Âu và châu Phi và di sản lâu dài được để lại cho quốc gia.
Tóm tắt ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Chi phí nhân sự | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | $ 11,487,295 | $ 7,364,203 | $ 10,079,087 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 10,251,007 | $ 7,860,945 | $ 10,079,087 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 7,607,102 | $ 8,346,487 | $ 9,923,461 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 7,584,459 | $ 8,481,847 | $ 10,821,698 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | $ 7,584,459 | $ 8,481,847 | $ 10,821,698 |
| 2011 Addenda | $ (1,406,122) | $ 204,751 | $ (692,926) |
| 2011 Tổng | $ 6,178,337 | $ 8,686,598 | $ 10,128,772 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | $ 7,584,459 | $ 8,481,847 | $ 10,821,698 |
| 2012 Addenda | $ (1,406,122) | $ 204,751 | $ (692,926) |
| 2012 Tổng | $ 6,178,337 | $ 8,686,598 | $ 10,128,772 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Tổng số vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | 136.00 | 81.00 | 217.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | 136.00 | 81.00 | 217.00 |
| 2009 Chiếm đoạt | 107.00 | 83.00 | 190.00 |
| 2010 Chiếm đoạt | 107.00 | 83.00 | 190.00 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | 107.00 | 83.00 | 190.00 |
| 2011 Addenda | (12.00) | 2.00 | (10.00) |
| 2011 Tổng | 95.00 | 85.00 | 180.00 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | 107.00 | 83.00 | 190.00 |
| 2012 Addenda | (12.00) | 2.00 | (10.00) |
| 2012 Tổng | 95.00 | 85.00 | 180.00 |
Tổng số vốn cho hai năm
| Quỹ chung 2010-12 Biennium |
Quỹ phi chung 2010-12 Biennium |
Nợ 2010-12 Hai năm |
|---|---|---|
| $ 1,332,374 | $ 174,000 | $ 0 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền được chuyển đến hoặc từ Khoản Tài trợ Trung tâm để trang trải chi phí của các khoản mục như thay đổi về hưu trí và tỷ lệ đóng góp lợi ích khác, cũng như phân phối các khoản mục được tài trợ tập trung khác.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($318,180) ($318,180)
-
Phân phối số tiền phí bất động sản cho ngân sách đại lýChuyển khoản phí tính cho các cơ quan quản lý cho thuê trung tâm từ Cục Dịch vụ Tổng hợp sang ngân sách đại lý.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $2,000 $2,000
-
Hạn chế giáo dục tiếp cậnGiảm mức nhân sự để lập trình tiếp cận cộng đồng đến các khu học chánh Virginia.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($105,092) ($105,092) Các vị trí được ủy quyền (4.00) (4.00)
-
Thay thế quỹ chung bằng các nguồn quỹ không chungThay thế chi tiêu chung của quỹ bằng hỗ trợ quỹ không chung, bao gồm chi phí của một vị trí được phân loại.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($347,299) ($347,299) Quỹ phi chung $347,299 $347,299
-
Giảm chi phí tùy ýGiảm chi vốn và bảo trì và giảm nguồn cung cấp, du lịch, in ấn, bưu chính, phương tiện truyền thông và các dịch vụ khác.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($221,106) ($221,106)
-
Giảm mức nhân sự của nền tảngTiếp tục kiểm tra cơ cấu tổ chức, giảm mức nhân sự để đáp ứng với mức độ thăm viếng theo định hướng kinh tế và giảm các lựa chọn dịch vụ lập trình cho khán giả công và trường học.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($356,472) ($356,472) Quỹ phi chung ($142,548) ($142,548) Các vị trí được ủy quyền (6.00) (6.00)
-
Đầu tư vào các sáng kiến bảo tồnTiếp tục đầu tư vào các dự án để giảm năng lượng, tiện ích và vật tư tiêu hao.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($59,973) ($59,973)
Phụ lục ngân sách vốn đề xuất
-
Xây dựng lối đi di sản của khu định cư Jamestown - IICung cấp kinh phí để mở rộng Đường đi bộ Jamestown Legacy hiện có cung cấp thêm các lựa chọn tìm kiếm và tham quan cho du khách, các khu vực lát đá cho các hoạt động lại/nhóm, cảnh quan bổ sung, chiếu sáng cho các sự kiện buổi tối, trạm điện ngoài trời và nước uống. Dự án này sẽ được tài trợ bằng quỹ tư nhân.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $174,000 $0
-
Sửa đổi các mục được tài trợ bởi Đạo luật Phục hồi và Tái đầu tư Hoa Kỳ của 2009Thay thế đô la quỹ chung cho các quỹ ổn định tài khóa để đảm bảo rằng các quỹ kích thích được sử dụng theo cách phù hợp với các quy định của luật tiểu bang và liên bang. Chương 781 cung cấp quỹ ổn định tài khóa cho việc xây dựng Bảo tàng Yorktown. Thay vào đó, quỹ ổn định sẽ được sử dụng để hỗ trợ các văn phòng cảnh sát trưởng. Một sửa đổi bù đắp được quy định trong dự luật caboose thuộc Hội đồng bồi thường.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $1,332,374 $0