Tài liệu ngân sách điều hành 2010
Department of Historic Resources [ http://www.dhr.virginia.gov/ ]
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
The Department of Historic Resources fosters, encourages, and supports the stewardship and use of Virginia’s significant architectural, archaeological, and historic resources as valuable assets for the economic, educational and cultural benefit of citizens and communities.
Tóm tắt ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Chi phí nhân sự | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | $ 4,595,683 | $ 1,586,998 | $ 3,312,568 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 4,077,253 | $ 1,586,998 | $ 3,410,254 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 9,049,511 | $ 1,779,655 | $ 3,820,650 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 4,162,950 | $ 1,779,655 | $ 3,517,987 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | $ 4,162,950 | $ 1,779,655 | $ 3,517,987 |
| 2011 Addenda | $ (591,342) | $ 26,252 | $ (231,287) |
| 2011 Tổng | $ 3,571,608 | $ 1,805,907 | $ 3,286,700 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | $ 4,162,950 | $ 1,779,655 | $ 3,517,987 |
| 2012 Addenda | $ (591,342) | $ 26,252 | $ (231,287) |
| 2012 Tổng | $ 3,571,608 | $ 1,805,907 | $ 3,286,700 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Tổng số vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | 32.50 | 18.50 | 51.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | 33.50 | 18.50 | 52.00 |
| 2009 Chiếm đoạt | 30.50 | 18.50 | 49.00 |
| 2010 Chiếm đoạt | 30.50 | 18.50 | 49.00 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | 30.50 | 18.50 | 49.00 |
| 2011 Addenda | (3.50) | 0.50 | (3.00) |
| 2011 Tổng | 27.00 | 19.00 | 46.00 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | 30.50 | 18.50 | 49.00 |
| 2012 Addenda | (3.50) | 0.50 | (3.00) |
| 2012 Tổng | 27.00 | 19.00 | 46.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền được chuyển đến hoặc từ Khoản Tài trợ Trung tâm để trang trải chi phí của các khoản mục như thay đổi về hưu trí và tỷ lệ đóng góp lợi ích khác, cũng như phân phối các khoản mục được tài trợ tập trung khác.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($30,302) ($30,302)
-
Phân phối số tiền phí bất động sản cho ngân sách đại lýChuyển khoản phí tính cho các cơ quan quản lý cho thuê trung tâm từ Cục Dịch vụ Tổng hợp sang ngân sách đại lý.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $9,857 $9,857
-
Điều chỉnh kinh phí cho chi phí văn phòng dịch vụ trả lươngĐiều chỉnh tài trợ liên quan đến việc nhập cảnh bắt buộc vào Cục Dịch vụ Bảng lương trong Bộ Tài khoản.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $83 $83
-
Redefine easement positionRedefines position to capture savings after employee attrition.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($17,600) ($17,600)
-
Restructure business unitsEliminates division director position and creates a new position with reduced duties, funded with nongeneral funds.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($26,252) ($26,252) Quỹ phi chung $26,252 $26,252
-
Eliminate program manager positionEliminates a program manager position.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($49,604) ($49,604) Các vị trí được ủy quyền (1.00) (1.00)
-
Reduce pass-through funding to MontpelierReduces grant payments to Montpelier by 15 percent (based on FY 2010 appropriation to this organization in Item 374 G. of the 2009 Appropriation Act).
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($100,650) ($100,650)
-
Reduce funding for threatened sites programReduces funds for archaeological salvage on threatened sites.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($22,500) ($22,500)
-
Reduce funding for statewide survey programReduces funding for state and local partnerships to identify and assess historic resources (cost share program).
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($70,000) ($70,000)
-
Eliminate collections staff positionEliminates a filled collections position.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($58,450) ($58,450) Các vị trí được ủy quyền (1.00) (1.00)
-
Eliminate funding for Civil War Battlefield Preservation competitive grant programEliminates unobligated funding for the Civil War Battlefield Preservation competitive grant program.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($190,000) ($190,000)
-
Eliminate regional archaeologist positionEliminates the position and redistributes a reduced service commitment over other positions.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($62,000) ($62,000) Các vị trí được ủy quyền (1.00) (1.00)
-
Reduce funding for incentives and bonusesReduces funding for pay practices and incentives under the agency recognition program.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($10,000) ($10,000)
-
Provide additional funding for Montpelier matching grantProvides the matching grant funding required under § 10.1-2213.1, Code of Virginia for the material restoration of Montpelier. The Code requires the Commonwealth to match $0.20 for each $1 of charitable contribution spent or expended in the material restoration of Montpelier. This 20 percent match is then paid out in six equal installments. The full payment amount would be $809,883. With several ongoing reductions to the nonstate organization, the FY 2011 and FY 2012 payment to Montpelier is $606,422 and a portion of this payment is already in the agency's budget. The additional appropriation of $36,076 reflects the Commonwealth's required match on restoration expenses realized from September 30, 2008 through September 30, 2009.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $36,076 $36,076