Tài liệu ngân sách điều hành 2010
Department of Mines, Minerals and Energy [ http://www.dmme.virginia.gov/ ]
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Nhiệm vụ của Bộ Mỏ, Khoáng sản và Năng lượng (DMME) là tăng cường phát triển và bảo tồn năng lượng và tài nguyên khoáng sản một cách an toàn và lành mạnh với môi trường để hỗ trợ một nền kinh tế hiệu quả hơn.
Tóm tắt ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Chi phí nhân sự | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | $ 12,917,049 | $ 18,601,968 | $ 16,336,070 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 11,787,097 | $ 18,601,968 | $ 16,354,812 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 12,102,933 | $ 20,844,848 | $ 18,677,383 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 12,148,441 | $ 21,320,408 | $ 18,450,275 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | $ 12,148,441 | $ 21,320,408 | $ 18,450,275 |
| 2011 Addenda | $ (1,173,772) | $ 463,620 | $ (489,364) |
| 2011 Tổng | $ 10,974,669 | $ 21,784,028 | $ 17,960,911 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | $ 12,148,441 | $ 21,320,408 | $ 18,450,275 |
| 2012 Addenda | $ (1,253,260) | $ 463,620 | $ (568,852) |
| 2012 Tổng | $ 10,895,181 | $ 21,784,028 | $ 17,881,423 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Tổng số vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | 168.62 | 71.38 | 240.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | 168.62 | 71.38 | 240.00 |
| 2009 Chiếm đoạt | 157.62 | 76.38 | 234.00 |
| 2010 Chiếm đoạt | 157.62 | 76.38 | 234.00 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | 157.62 | 76.38 | 234.00 |
| 2011 Addenda | (2.00) | 1.00 | (1.00) |
| 2011 Tổng | 155.62 | 77.38 | 233.00 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | 157.62 | 76.38 | 234.00 |
| 2012 Addenda | (2.00) | 1.00 | (1.00) |
| 2012 Tổng | 155.62 | 77.38 | 233.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền được chuyển đến hoặc từ Khoản Tài trợ Trung tâm để trang trải chi phí của các khoản mục như thay đổi về hưu trí và tỷ lệ đóng góp lợi ích khác, cũng như phân phối các khoản mục được tài trợ tập trung khác.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($317,035) ($317,035)
-
Increase nongeneral fund appropriation for federal MINER Act RequirementsIncreases the nongeneral fund appropriation to accommodate funding from small mine operators that supports state efforts to assist small mines in complying with requirements of the federal MINER Act.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $35,000 $35,000
-
Phân phối số tiền phí bất động sản cho ngân sách đại lýChuyển khoản phí tính cho các cơ quan quản lý cho thuê trung tâm từ Cục Dịch vụ Tổng hợp sang ngân sách đại lý.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $1,120 $1,120
-
Điều chỉnh kinh phí cho chi phí văn phòng dịch vụ trả lươngĐiều chỉnh tài trợ liên quan đến việc nhập cảnh bắt buộc vào Cục Dịch vụ Bảng lương trong Bộ Tài khoản.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $27,060 $27,060
-
Supplant general fund dollars with indirect costsSupplants $50,000 in general fund dollars with indirect costs in FY 2011.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($50,000) $0
-
Establish an annual producing gas and oil well permit feeEstablishes a $50 per well annual renewal fee. Revenue generated by this strategy will be used to supplant general fund dollars currently used for services provided to the gas and oil exploration and production industry. There is currently only an initial permit fee; gas and oil fees were last increased in 2003.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($320,000) ($320,000) Quỹ phi chung $320,000 $320,000
-
Supplant general fund costs with nongeneral fundsSwitches general fund expenses to permit and license fees and indirect cost recoveries.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($49,553) ($156,898)
-
Increase coal mine safety program annual license feeIncreases the annual coal mine safety program license fee from $180 to $350 per year. Revenue generated by this strategy will be used to supplant general fund dollars currently used to support agency work in this service area, thereby avoiding a reduction in services provided to the coal mining industry. License fees were increased from $75 to $180 in 2003.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($42,500) ($42,500) Quỹ phi chung $42,500 $42,500
-
Revert funds in the state agency energy savings project revolving loan fundTransfers to the general fund the balance of the funds in the state agency energy savings project revolving loan fund.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Doanh thu/Chuyển khoản $400,592 $0
-
Increase mineral mine safety program annual license feeIncreases the annual mineral mine safety program license fee from $180 to $350 per year. Revenue generated by this strategy will be used to supplant general fund dollars currently used to support agency work in this service area, thereby avoiding a reduction in services provided to the mineral mining industry. License fees were increased from $75 to $180 in 2003.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($66,120) ($66,120) Quỹ phi chung $66,120 $66,120
-
Support technology position with federal grantTransfers one information technology position from general fund support to federal fund support.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($46,045) ($46,045)
-
Reduce administrative costs from past personnel reductionsRedirects additional administrative savings from past personnel reductions.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($214,475) ($236,618)
-
Revert energy sub-metering fundsTransfers to the general fund a portion of the sub-metering fund balance. The fund is used to establish a system to manage state agency energy consumption and cost data.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Doanh thu/Chuyển khoản $110,488 $0
-
Revert geologic materials sales office fundsTransfers to the general fund a portion of the balance in geologic materials sales office funds. The remainder of the balance will be used for an efficiency measure to digitize the agency’s remaining paper publications and put them on the agency's web store.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Doanh thu/Chuyển khoản $19,000 $0
-
Capture salary and fringe benefit savingsCaptures salary and fringe benefit cost savings associated with filling a mineral mine inspector at a lower salary than the incumbent.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($8,000) ($8,000)
-
Eliminate state energy manager training positionEliminates the vacant state agency energy manager training coordinator position; leaves resources for other energy division staff to assume training responsibilities.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($88,224) ($88,224) Các vị trí được ủy quyền (1.00) (1.00)
-
Include language stating the intent to provide funding for the Biofuels Production Incentive Grant ProgramProvides language stating the intent to provide funding to the Biofuels Production Incentive Grant Fund for a grant payment due to a company when production targets are reached.