Tài liệu ngân sách điều hành 2010
Department of Agriculture and Consumer Services [ http://www.vdacs.virginia.gov/ ]
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Chúng tôi thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế của nông nghiệp Virginia, bảo vệ người tiêu dùng và khuyến khích quản lý môi trường.
Tóm tắt ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Chi phí nhân sự | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | $ 27,703,277 | $ 24,923,881 | $ 31,509,266 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 27,621,580 | $ 24,976,756 | $ 31,677,251 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 30,452,180 | $ 28,697,697 | $ 37,024,363 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 28,275,784 | $ 28,961,479 | $ 35,813,003 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | $ 29,525,784 | $ 28,961,479 | $ 35,813,003 |
| 2011 Addenda | $ (2,999,137) | $ 2,117,942 | $ (2,766,907) |
| 2011 Tổng | $ 26,526,647 | $ 31,079,421 | $ 33,046,096 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | $ 29,525,784 | $ 28,961,479 | $ 35,813,003 |
| 2012 Addenda | $ (3,888,383) | $ 2,117,942 | $ (3,615,083) |
| 2012 Tổng | $ 25,637,401 | $ 31,079,421 | $ 32,197,920 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Tổng số vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | 339.49 | 168.51 | 508.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | 342.49 | 167.51 | 510.00 |
| 2009 Chiếm đoạt | 348.69 | 177.31 | 526.00 |
| 2010 Chiếm đoạt | 336.69 | 182.31 | 519.00 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | 336.69 | 182.31 | 519.00 |
| 2011 Addenda | (46.10) | (10.90) | (57.00) |
| 2011 Tổng | 290.59 | 171.41 | 462.00 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | 336.69 | 182.31 | 519.00 |
| 2012 Addenda | (46.10) | (10.90) | (57.00) |
| 2012 Tổng | 290.59 | 171.41 | 462.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền được chuyển đến hoặc từ Khoản Tài trợ Trung tâm để trang trải chi phí của các khoản mục như thay đổi về hưu trí và tỷ lệ đóng góp lợi ích khác, cũng như phân phối các khoản mục được tài trợ tập trung khác.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($815,117) ($815,117)
-
Provide appropriation for revenue from special license platesProvides appropriation for revenue from the sale of Agriculture Vitality/Farmland Preservation special license plates.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $60,000 $60,000
-
Provide appropriation for federal specialty crop grantsProvides appropriation for on-going federal grants for specialty crop programs.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $400,000 $400,000
-
Provide appropriation for increased federal support for food-related inspectionsIncreases the federal grant appropriation for additional grants for food production and meat and poultry inspections.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $200,000 $200,000
-
Provide appropriation for federal indirect cost recoveriesIncreases the appropriation for federal indirect cost recoveries.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $100,000 $100,000
-
Phân phối số tiền phí bất động sản cho ngân sách đại lýChuyển khoản phí tính cho các cơ quan quản lý cho thuê trung tâm từ Cục Dịch vụ Tổng hợp sang ngân sách đại lý.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $3,861 $2,791
-
Align budget with strategic planRedistributes funding between program areas to respond to customer demand, mandates, and increases in nonpersonal services costs.
-
Transfer a portion of the meat and poultry inspection program to the U.S. Department of AgricultureTransfers responsibility to the U.S. Department of Agriculture for inspection of meat and poultry processing plants that ship interstate. The state program will continue to cover plants that ship only within the state and custom exempt plants that process meat for private consumption.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($200,313) ($1,043,957) Quỹ phi chung ($1,043,957) ($1,043,957) Các vị trí được ủy quyền (35.00) (35.00)
-
Shift general fund costs to nongeneral fundsUses revenue earned in nongeneral fund programs to offset general fund reductions. The strategy includes transferring positions from general fund to nongeneral fund support.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($301,899) ($301,899) Quỹ phi chung $301,899 $301,899
-
Defer discretionary expensesDefers expenditures for nonpersonal services, such as promotional activities, travel, postage, and office supplies.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($193,538) ($193,538)
-
Reduce farmland preservation fundingReduces funding available to assist localities with purchase of development rights programs for farmland preservation.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($100,000) ($100,000)
-
Reduce support for the agricultural statistics rotational surveyReduces funding for the agricultural statistics rotational survey.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($105,000) ($105,000) Các vị trí được ủy quyền (1.00) (1.00)
-
Eliminate state funding for coyote control and support for agricultural educationEliminates state funding for the coyote control program in Southwest Virginia and support provided to Virginia Tech for the agricultural education program.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($270,000) ($270,000) Các vị trí được ủy quyền (3.00) (3.00)
-
Transfer cash balances from nongeneral fundsReduces the cash balance in consumer affairs and charitable gaming nongeneral funds.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Doanh thu/Chuyển khoản $337,969 $337,969
-
Loại bỏ các vị trí trốngAbolishes eight vacant positions in various divisions.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($463,814) ($463,814) Các vị trí được ủy quyền (8.00) (8.00)
-
Layoff of employees across the agencyAbolishes 10 classified positions across department operations.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($688,317) ($692,849) Các vị trí được ủy quyền (10.00) (10.00)
-
Provide funding to comply with information technology standards and address information technology costsProvides funding to move the food inspection computer system from the mainframe to servers and for disaster recovery services. The Auditor of Public Accounts has noted that the department has inadequate disaster recovery services for its information technology systems.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $135,000 $95,000
-
Establish fee for inspection of weights and measures devicesEstablishes a fee for the inspection and certification of weights and measures devices. The fee is an annual charge per device.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $2,100,000 $2,100,000