Tài liệu ngân sách điều hành 2010
Department of Rehabilitative Services [ http://www.vadrs.org/ ]
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Bộ Dịch vụ Phục hồi chức năng Virginia (DRS), hợp tác với người khuyết tật và gia đình của họ, hợp tác với khu vực công và tư nhân để cung cấp và vận động cho các dịch vụ chất lượng cao nhất trao quyền cho các cá nhân khuyết tật để tối đa hóa việc làm, độc lập và hòa nhập hoàn toàn vào xã hội.
Tóm tắt ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Chi phí nhân sự | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | $ 29,356,353 | $ 105,642,275 | $ 47,639,021 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 30,497,683 | $ 105,922,275 | $ 47,639,021 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 27,838,245 | $ 119,300,867 | $ 53,355,883 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 27,699,665 | $ 119,312,318 | $ 59,746,442 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | $ 27,699,665 | $ 119,312,318 | $ 59,746,442 |
| 2011 Addenda | $ (3,521,115) | $ 283,442 | $ (2,490,987) |
| 2011 Tổng | $ 24,178,550 | $ 119,595,760 | $ 57,255,455 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | $ 27,699,665 | $ 119,312,318 | $ 59,746,442 |
| 2012 Addenda | $ (3,753,254) | $ 283,442 | $ (2,490,987) |
| 2012 Tổng | $ 23,946,411 | $ 119,595,760 | $ 57,255,455 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Tổng số vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | 114.25 | 588.75 | 703.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | 114.75 | 589.25 | 704.00 |
| 2009 Chiếm đoạt | 114.75 | 589.25 | 704.00 |
| 2010 Chiếm đoạt | 114.75 | 589.25 | 704.00 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | 114.75 | 589.25 | 704.00 |
| 2011 Addenda | (23.00) | 0.00 | (23.00) |
| 2011 Tổng | 91.75 | 589.25 | 681.00 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | 114.75 | 589.25 | 704.00 |
| 2012 Addenda | (23.00) | 0.00 | (23.00) |
| 2012 Tổng | 91.75 | 589.25 | 681.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền được chuyển đến hoặc từ Khoản Tài trợ Trung tâm để trang trải chi phí của các khoản mục như thay đổi về hưu trí và tỷ lệ đóng góp lợi ích khác, cũng như phân phối các khoản mục được tài trợ tập trung khác.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($330,706) ($330,706)
-
Phân phối số tiền phí bất động sản cho ngân sách đại lýChuyển khoản phí tính cho các cơ quan quản lý cho thuê trung tâm từ Cục Dịch vụ Tổng hợp sang ngân sách đại lý.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $1,817 $1,817
-
Transfer of oversight and funding for Community Integration Advisory CommissionTransfers funds allocated for the Virginian Community Integration Advisory Commission (VCIAC) from the Department of Behavioral Health and Developmental Services to the Department of Rehabilitative Services (DRS). DRS will begin oversight of VCIAC on January 1, 2010.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $14,600 $14,600
-
Reduce Long Term Employment Support Services (LTESS) fundingReduces LTESS funding. This will reduce the program's budget by $150,000. During the previous round of reductions, $519,000 was reallocated from local Disability Services Boards to the LTESS program. Utilizing these additional funds, LTESS programming will continue at current levels and there will be no additional cuts on Employment Service Organizations.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($150,000) ($150,000)
-
Reduce vacant and filled classified and wage positionsEliminates both vacant and filled wage and classified positions in the central and regional offices. This will eliminate 18 vacant positions, up to five classified staff, and six wage staff in the agencies central and regional offices.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($2,355,104) ($2,355,104) Các vị trí được ủy quyền (23.00) (23.00)
-
Supplant general fund administrative cost in the Personal Assistance Services (PAS) programSupplants general fund administrative costs used for the salary of the PAS program director with nongeneral fund indirect costs. This action will eliminate all general fund administrative cost associated with the program.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($176,954) ($176,954) Quỹ phi chung $176,954 $176,954
-
Supplant administrative cost in the Employment Support Services (ESS) programSupplants general fund administrative costs used for the salary of the ESS program director with nongeneral fund indirect costs. This action will eliminate all general fund administrative cost associated with the program.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($106,488) ($106,488) Quỹ phi chung $106,488 $106,488
-
Reduces the Brain Injury Discretionary Services (BIDS) fundingReduces BIDS funding by five percent.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($10,982) ($10,982)
-
Reduce Personal Attendant ServicesReduces Personal Attendant Services program by eight percent of total program budget.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($212,367) ($212,367)
-
Reduce Independent Living (IL) Part C FundsReduces Independent Living Part C funding by five percent in 2012.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $0 ($232,139)
-
Reduce Brain Injury ServicesReduces Brain Injury Services funding by five percent.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($194,931) ($194,931)