Tài liệu ngân sách điều hành 2010
Virginia Community College System [ http://www.vccs.edu/ ]
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Hệ thống Cao đẳng Cộng đồng Virginia cung cấp các chương trình và dịch vụ giáo dục đại học và đào tạo lực lượng lao động toàn diện có chất lượng vượt trội, có thể tiếp cận được về mặt tài chính và địa lý và đáp ứng nhu cầu cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng của Commonwealth.
Tóm tắt ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Chi phí nhân sự | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | $ 400,793,388 | $ 458,590,041 | $ 500,362,277 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 414,517,441 | $ 481,267,565 | $ 505,038,567 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 402,055,767 | $ 607,871,905 | $ 613,042,852 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 384,675,381 | $ 680,675,685 | $ 597,828,970 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | $ 384,675,381 | $ 680,675,685 | $ 597,828,970 |
| 2011 Addenda | $ (14,548,359) | $ 168,450,692 | $ 16,063,119 |
| 2011 Tổng | $ 370,127,022 | $ 849,126,377 | $ 613,892,089 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | $ 384,675,381 | $ 680,675,685 | $ 597,828,970 |
| 2012 Addenda | $ (49,448,846) | $ 123,547,096 | $ 16,063,119 |
| 2012 Tổng | $ 335,226,535 | $ 804,222,781 | $ 613,892,089 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Tổng số vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | 5,616.87 | 3,330.27 | 8,947.14 |
| 2008 Chiếm đoạt | 5,616.87 | 3,330.27 | 8,947.14 |
| 2009 Chiếm đoạt | 5,542.57 | 3,365.58 | 8,908.15 |
| 2010 Chiếm đoạt | 5,542.57 | 3,365.58 | 8,908.15 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | 5,542.57 | 3,365.58 | 8,908.15 |
| 2011 Addenda | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 2011 Tổng | 5,542.57 | 4,465.58 | 10,008.15 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | 5,542.57 | 3,365.58 | 8,908.15 |
| 2012 Addenda | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 2012 Tổng | 5,542.57 | 4,465.58 | 10,008.15 |
Tổng số vốn cho hai năm
| Quỹ chung 2010-12 Biennium |
Quỹ phi chung 2010-12 Biennium |
Nợ 2010-12 Hai năm |
|---|---|---|
| $ 0 | $ 74,142,000 | $ 0 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền được chuyển đến hoặc từ Khoản Tài trợ Trung tâm để trang trải chi phí của các khoản mục như thay đổi về hưu trí và tỷ lệ đóng góp lợi ích khác, cũng như phân phối các khoản mục được tài trợ tập trung khác.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($3,677,978) ($3,677,978)
-
Increase appropriation for student financial aidProvides a sum sufficient appropriation for student financial for the Virginia Community College System. Student financial assistance is funded through various sources including Pell grants and other venues. The amount required is contingent upon enrollment levels.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $98,000,000 $98,000,000
-
Tăng chi tiêu cho các khoản thanh toán dịch vụ nợTăng phân bổ quỹ phi chung cho các khoản thanh toán dịch vụ nợ.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $3,000,000 $3,000,000
-
Transfer apprenticeship scholarship funding to the correct program.Transfers to the correct program code funding supporting scholarships at Tidewater Community College.
-
Phân phối số tiền phí bất động sản cho ngân sách đại lýChuyển khoản phí tính cho các cơ quan quản lý cho thuê trung tâm từ Cục Dịch vụ Tổng hợp sang ngân sách đại lý.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $1,184 $1,184
-
Provide nongeneral fund appropriation for the operation and maintenance of new facilitiesProvides nongeneral fund appropriation for the operation and maintenance of new facilities coming on line.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $1,388,615 $2,281,219
-
Điều chỉnh kế hoạch hoạt độngCorrects operating plan and transfers revenues into the correct program.
-
Transfer appropriation for student aid funded by tuition to the correct programTransfers student financial aid funding into the correct program.
-
Increase appropriation for tuition and fee revenueProvide additional appropriation to account for the anticipated increase in student tuition and fee revenues for FY 2010.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $20,265,877 $20,265,877
-
Tăng cấp vị tríIncreases the position level for adjunct teaching faculty, and other administrative positions to be consistent with existing staffing levels. This request demonstrates the on-going growth in the Virginia Community College System.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Các vị trí được ủy quyền 1,100.00 1,100.00
-
Removes funding for the lease purchase for the medical education building at Northern Virginia Community CollegeEliminates funding for the lease payments for the medical education building at Northern Virginia Community College. All payments have been completed.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($10,148) ($10,148)
-
Thực hiện các chiến lược tiết kiệm giáo dục đại họcThực hiện các chiến lược để tiết kiệm thông qua hợp lý hóa hành chính, hiệu quả chương trình và sắp xếp lại. Khi xác định các lĩnh vực tiết kiệm, các tổ chức sẽ xem xét việc duy trì sứ mệnh cốt lõi để đảm bảo cung cấp chất lượng giảng dạy và dịch vụ sinh viên. Một phần của việc cắt giảm cho các cơ sở giáo dục đại học sẽ được bù đắp bằng việc sử dụng doanh thu từ Quỹ Ổn định Tài khóa Nhà nước của Đạo luật Phục hồi và Tái đầu tư Hoa Kỳ 2009.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($10,861,417) ($45,761,904)
-
Sử dụng Quỹ ổn định tài khóa nhà nước cho các chương trình hỗ trợ quỹ chungSử dụng Quỹ Ổn định Tài khóa Nhà nước của Đạo luật Phục hồi và Tái đầu tư Hoa Kỳ của 2009 được chỉ định cho giáo dục đại học để hỗ trợ các chương trình giáo dục và chung và hỗ trợ tài chính cho sinh viên.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $45,796,200 $0
Phụ lục ngân sách vốn đề xuất
-
Construct Trades Center, Piedmont VirginiaProvides nongeneral fund appropriation for the construction of a 12,000 square foot facility to house classrooms, laboratories, and offices for the trades education program. The project will be funded with agency and trust funds.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $3,557,000 $0
-
Renovate student life center, Virginia WesternProvides nongeneral fund appropriation for the renovation and expansion of the student union. The project will be funded with agency and trust funds.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $7,542,000 $0
-
Construct student housing, Northern VirginiaProvides authority for the construction of student housing through the Public-Private Educational Facilities Infrastructure Act. This facility is a 300 bed dormitory and will be located on the upper portion of the Alexandria campus. Student residence fees will cover the cost of this project.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $32,000,000 $0
-
Improve campus signage, Virginia WesternProvides nongeneral fund appropriation for the construction of a programmable marquee promoting student events and campus announcements. The project will be funded with agency and trust funds.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $625,000 $0
-
Renovate and expand campus parking and lighting, Virginia WesternProvides nongeneral fund appropriation for the renovation and expansion of the campus parking lot and to improve lighting for student safety. The project will be funded with agency and trust funds.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $617,000 $0
-
Renovate phase I facility, J. Sargeant Reynolds, Downtown CampusProvides funding for the nongeneral fund portion and an increase in scope for the existing renovation of the phase I facility of J. Sargeant Reynolds Community College, downtown campus, capital project. The portion of the project will be funded with trust and funds.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $2,000,000 $0
-
Construct student center, Norfolk Campus, TidewaterProvides nongeneral fund appropriation for the equipment portion of the existing student center capital project at the Norfolk campus of Tidewater Community College. The project will be funded with agency and trust funds.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $1,100,000 $0
-
Construct student center, Virginia Beach Campus, TidewaterProvides nongeneral fund appropriation for the equipment portion of the exiting student center capital project at the Virginia Beach campus of Tidewater Community College. The project will be funded with agency and trust funds.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $1,700,000 $0
-
Construct student center, Portsmouth Campus, TidewaterProvides nongeneral fund appropriation for the equipment portion of the existing student center capital project at the Portsmouth campus of Tidewater Community College. The project will be funded with agency and trust funds.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $1,100,000 $0
-
Construct student center, Chesapeake Campus, TidewaterProvides nongeneral fund appropriation for the equipment portion of the existing student center capital project at the Chesapeake campus of Tidewater Community College. The project will be funded with agency and trust funds.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $1,100,000 $0
-
Construct parking lot, phase II, Historic Triangle Campus, Thomas NelsonProvides nongeneral fund appropriation to construct phase II parking lot at the new Historic Triangle campus of Thomas Nelson Community College. The project will be funded with agency and trust funds.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $342,000 $0
-
Renovate Cafeteria, Annandale Campus, Northern VirginiaProvides nongeneral fund appropriation to renovate 31,000 square feet of the food services facility of this building. The project will augment the cafeteria and also upgrade ventilation, heating, air conditioning and other safety issues. The project will be funded with fees generated by the dining facility.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $11,395,000 $0
-
Construct parking structure, Parham Road Campus, J. Sargeant ReynoldsProvides nongeneral fund appropriation for the construction of a parking facility at the Parham Road campus of J. Sargeant Reynolds Community College. The project will be funded with agency and trust funds.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $11,064,000 $0