Tài liệu ngân sách điều hành 2010
George Mason University [ http://www.gmu.edu/ ]
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Đại học George Mason đang theo đuổi bốn con đường bổ sung: tạo ra một chương trình đại học mạnh mẽ và quan trọng để đảm bảo sự phát triển đầy đủ của sinh viên; dự đoán nhu cầu của tương lai thông qua nhấn mạnh vào công nghệ cao; trình bày các tác động chính sách công của các hướng xã hội mới; và thúc đẩy đời sống văn hóa của sinh viên và khu vực thông qua sự nhấn mạnh vào nghệ thuật biểu diễn và nhân văn. Trường đại học coi nghiên cứu là một phần không thể thiếu của doanh nghiệp giáo dục, liên quan đến cả sinh viên và giảng viên.
Tóm tắt ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Chi phí nhân sự | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | $ 143,087,649 | $ 429,509,413 | $ 278,573,547 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 151,159,344 | $ 470,107,900 | $ 287,140,170 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 143,243,610 | $ 490,144,375 | $ 331,031,963 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 133,454,253 | $ 518,844,375 | $ 340,484,091 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | $ 133,454,253 | $ 518,844,375 | $ 340,484,091 |
| 2011 Addenda | $ (6,480,520) | $ 75,828,961 | $ 12,590,641 |
| 2011 Tổng | $ 126,973,733 | $ 594,673,336 | $ 353,074,732 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | $ 133,454,253 | $ 518,844,375 | $ 340,484,091 |
| 2012 Addenda | $ (19,883,452) | $ 70,434,318 | $ 16,740,886 |
| 2012 Tổng | $ 113,570,801 | $ 589,278,693 | $ 357,224,977 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Tổng số vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | 1,081.14 | 2,360.57 | 3,441.71 |
| 2008 Chiếm đoạt | 1,081.14 | 2,380.57 | 3,461.71 |
| 2009 Chiếm đoạt | 1,081.14 | 2,383.57 | 3,464.71 |
| 2010 Chiếm đoạt | 1,082.14 | 2,478.57 | 3,560.71 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | 1,082.14 | 2,478.57 | 3,560.71 |
| 2011 Addenda | 0.00 | 161.00 | 161.00 |
| 2011 Tổng | 1,082.14 | 2,639.57 | 3,721.71 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | 1,082.14 | 2,478.57 | 3,560.71 |
| 2012 Addenda | 0.00 | 181.00 | 181.00 |
| 2012 Tổng | 1,082.14 | 2,659.57 | 3,741.71 |
Tổng số vốn cho hai năm
| Quỹ chung 2010-12 Biennium |
Quỹ phi chung 2010-12 Biennium |
Nợ 2010-12 Hai năm |
|---|---|---|
| $ 1,999,205 | $ 0 | $ 89,799,000 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền được chuyển đến hoặc từ Khoản Tài trợ Trung tâm để trang trải chi phí của các khoản mục như thay đổi về hưu trí và tỷ lệ đóng góp lợi ích khác, cũng như phân phối các khoản mục được tài trợ tập trung khác.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($2,009,634) ($2,009,634)
-
Adjust nongeneral fund appropriation to reflect additional fee revenueAdjusts the appropriation for revenue generated in Educational and General programs from charges in specific areas, such as the English Language Institute, Study Abroad, and continuing education courses. This also includes revenue generated from course and admissions fees, and late registration and tuition fees.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $4,529,506 $4,529,506
-
Adjust nongeneral fund appropriation to reflect additional student aid revenueAdjusts the appropriation for revenue generated from dedicated tuition charges to support undergraduate and graduate student financial aid.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $2,602,000 $2,602,000
-
Adjust nongeneral fund appropriation to reflect additional tuition and fee revenueIncreases the appropriation for revenue generated in Educational and General programs from instruction contracts and premium priced tuition.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $1,028,069 $1,028,069
-
Phân phối số tiền phí bất động sản cho ngân sách đại lýChuyển khoản phí tính cho các cơ quan quản lý cho thuê trung tâm từ Cục Dịch vụ Tổng hợp sang ngân sách đại lý.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $254 $254
-
Provide nongeneral fund appropriation authority to reflect additional auxiliary enterprise revenueIncreases the appropriation for auxiliary enterprise programs to accommodate additional student fee revenue and debt service requirements.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $32,100,000 $32,900,000 Các vị trí được ủy quyền 15.00 28.00
-
Provide nongeneral fund appropriation authority to reflect additional grant and contract activityIncreases the appropriation for sponsored programs to reflect increased grant and contract activity. The funds will come from a combination of federal, state, private and local sources.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $12,000,000 $25,000,000 Các vị trí được ủy quyền 18.00 25.00
-
Provide nongeneral fund appropriation authority to reflect additional student financial assistance revenueIncreases the appropriation for financial aid to accommodate an increase in tuition to support financial assistance.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $1,300,000 $2,000,000
-
Thực hiện các chiến lược tiết kiệm giáo dục đại họcThực hiện các chiến lược để tiết kiệm thông qua hợp lý hóa hành chính, hiệu quả chương trình và sắp xếp lại. Khi xác định các lĩnh vực tiết kiệm, các tổ chức sẽ xem xét việc duy trì sứ mệnh cốt lõi để đảm bảo cung cấp chất lượng giảng dạy và dịch vụ sinh viên. Một phần của việc cắt giảm cho các cơ sở giáo dục đại học sẽ được bù đắp bằng việc sử dụng doanh thu từ Quỹ Ổn định Tài khóa Nhà nước của Đạo luật Phục hồi và Tái đầu tư Hoa Kỳ 2009.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($4,171,140) ($17,574,072)
-
Remove one-time funding for performing arts programsRemoves one-time funding originally provided in 2009 for performing arts programs at George Mason University.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($300,000) ($300,000)
-
Provide funding for operation and maintenance of new facilitiesIncreases the appropriation to permit the institution to address some of its operating and maintenance requirements while using its own resources.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $2,374,743 $2,374,743 Các vị trí được ủy quyền 8.00 8.00
-
Sử dụng Quỹ ổn định tài khóa nhà nước cho các chương trình hỗ trợ quỹ chungSử dụng Quỹ Ổn định Tài khóa Nhà nước của Đạo luật Phục hồi và Tái đầu tư Hoa Kỳ của 2009 được chỉ định cho giáo dục đại học để hỗ trợ các chương trình giáo dục và chung và hỗ trợ tài chính cho sinh viên.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $19,894,643 $0
-
Increase position level in auxiliary enterprisesIncreases the position level for the university's housing operation. The University will not renew the current contract for the outsourced management of it's housing function and will now operate the function in-house. Additional positions are needed to deliver services for housing and residential life.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Các vị trí được ủy quyền 120.00 120.00
Phụ lục ngân sách vốn đề xuất
-
Construct Student Housing VIIProvides supplemental funding for a previously authorized project to construct a new housing facility. The additional funds will allow the university to provide sufficient food service equipment, mechanical upgrades, seating, lighting, finishes, casework and additional fire/safety protection systems. The project will be funded from the issuance of 9(d) revenue bonds.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Tiền thu được trái phiếu $750,000 $0
-
Construct Addition to Student Union IProvides supplemental funding for a previously authorized project to construct an addition to and renovate Student Union Building I. The additional funding will provide for the replacement and upgrading of the main HVAC units in the facility, as well as the replacement of air handlers and distribution equipment. The project will be financed by the issuance of 9(d) revenue bonds.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Tiền thu được trái phiếu $2,400,000 $0
-
Construct Campus Entrances, Fairfax CampusProvides for the construction of new traffic patterns at three entrances of the Fairfax campus. The existing entrances are antiquated in their layout and are not responsive to the recent external traffic plan improvements nor are they conducive to increasing internal traffic counts experienced at the Fairfax location. The project will include traffic studies and interaction with VDOT to determine the actual reconfiguration of the on and off campus changes to be implemented. The project will be financed through the issuance of 9(d) bonds.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Tiền thu được trái phiếu $8,547,000 $0
-
Construct Campus Entrances, Prince William CampusProvides for the construction of a new campus entrance and improves the existing entrance at the Prince William campus. Currently, Edwin King Lane provides the primary entrance into the Prince William campus. This project involves the construction of a second major entrance at Innovation Drive and University Drive to alleviate traffic congestion caused by limited access into and from campus. The project will be financed from the issuance of 9(d) bonds.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Tiền thu được trái phiếu $1,211,000 $0
-
Construct New Global CenterProvides for the construction of a 15,000 square foot facility to house the College of Health and Human Services global programs. The new facility allows the university to co-locate two global programs for coordination and programming perspective. The project will be financed through the issuance of 9(d) bonds.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Tiền thu được trái phiếu $5,015,000 $0
-
Renovate CommonsProvides for the renovation of the common housing complex which consists of seven buildings and one community building originally constructed in 1986. The project will be financed through the issuance of 9(c) revenue bonds.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Tiền thu được trái phiếu $16,002,000 $0
-
Renovate Concert HallProvides for the renovation of the Center for the Arts building originally constructed in 1990. The project includes upgrades to building mechanical and electrical systems as well as technology and life safety upgrades. There will also be acoustical and seating upgrades, lighting, rigging and control systems as well as minor work to back stage support areas and an expansion of the lobby spaces and the addition of a food service type facility. The project will be financed through the issuance of 9(d) bonds.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Tiền thu được trái phiếu $0 $41,064,000
-
Renovate Field HouseProvides for the renovation of the existing field house, originally built in 1982. The facility has undergone numerous minor renovations and upgrades over time. However, the HVAC system needs significant realignment to accommodate current and planned loads. In addition, the roof is currently failing and leaks are noticeable in numerous locations to the point that significant water flows into the building envelope during athletic recreational activities. The project will be financed from the issuance of 9(d) bonds.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Tiền thu được trái phiếu $9,186,000 $0
-
Renovate Student ApartmentsProvides for the renovation and life safety upgrades of student apartments, consisting of nine buildings and approximately 109,000 gross square feet, originally constructed in 1977. The project will be financed through the issuance of 9(c) revenue bonds.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Tiền thu được trái phiếu $0 $3,098,000
-
Repair Aquatic and Fitness Center HVACProvides for the correction of shortcomings in the mechanical ventilation system in the natatorium of the Fairfax campus aquatic and fitness center. Left uncorrected, these shortcomings could lead to imminent failure of the system and force shutdown of the facility. The project will be financed through the issuance of 9(d) bonds.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Tiền thu được trái phiếu $2,526,000 $0
-
Construct Shirley Gate Sports Complex (PPEA)Provides for the evaluation, through the Private-Public Education Facilities and Infrastructure Act of 2002 (as amended), of market potential for construction of a regional recreation and sports complex to be located on the Shirley Gate property.
-
Construct Lab Building, Prince William (PPEA)Provides for the evaluation, through the Private-Public Education Facilities and Infrastructure Act of 2002 (as amended), of innovative financing strategies for construction of a new 60,000 gross square foot research lab building on or near the Prince William campus. The financing strategy may involve collaborative research partnerships with private companies.
-
Construct Student Housing, Prince William (PPEA)Provides for the evaluation, through the Private-Public Education Facilities and Infrastructure Act of 2002 (as amended), of market potential for construction of student residences on or near the Prince William campus. The project would consist of approximately 200 units with a variety of types to include upper level and graduate student housing.
-
Sửa đổi các mục được tài trợ bởi Đạo luật Phục hồi và Tái đầu tư Hoa Kỳ của 2009Substitutes general fund dollars for fiscal stabilization funds to ensure that stimulus funds are utilized in a manner consistent with the provisions of state and federal law. Chapter 781 provided fiscal stabilization funds for planning efforts associated with construction of the Campus Library Addition, Phase I. Instead, the stabilization funds will be used support sheriffs’ offices. An offsetting amendment is provided in the caboose bill under the Compensation Board.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $1,999,205 $0