Tài liệu ngân sách điều hành 2010
Trường dành cho người khiếm thính và mù Virginia [ http://www.vsdb.state.va.us/ ]
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Nhiệm vụ của chúng tôi tại Trường Điếc và Người Mù Virginia là cung cấp các chương trình và dịch vụ giáo dục cho học sinh từ 2 đến 21 bị điếc, mù và đa khuyết tật. Dịch vụ giáo dục và nhà ở phải thúc đẩy: V - Giá trị cho mỗi người và khả năng riêng của họ, S - Thành công trong việc đáp ứng mục tiêu học tập của mỗi học sinh, D - Đa dạng trong giảng dạy để đáp ứng nhu cầu của tất cả học sinh; B - Xây dựng cơ hội thúc đẩy chuyên môn về công nghệ và sự tích hợp, giao tiếp và thành tích cho tất cả cán bộ và học sinh và gia đình của họ.
Tóm tắt ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Chi phí nhân sự | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | $ 7,078,912 | $ 1,100,955 | $ 7,043,800 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 7,180,769 | $ 1,002,914 | $ 7,076,066 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 11,024,926 | $ 1,442,186 | $ 11,112,780 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 10,186,028 | $ 1,617,903 | $ 9,889,291 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | $ 10,186,028 | $ 1,617,903 | $ 9,889,291 |
| 2011 Addenda | $ (1,170,170) | $ (380,563) | $ (723,738) |
| 2011 Tổng | $ 9,015,858 | $ 1,237,340 | $ 9,165,553 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | $ 10,186,028 | $ 1,617,903 | $ 9,889,291 |
| 2012 Addenda | $ (1,170,170) | $ (380,563) | $ (723,738) |
| 2012 Tổng | $ 9,015,858 | $ 1,237,340 | $ 9,165,553 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Tổng số vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | 143.00 | 0.00 | 143.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | 143.00 | 0.00 | 143.00 |
| 2009 Chiếm đoạt | 190.00 | 0.00 | 190.00 |
| 2010 Chiếm đoạt | 180.50 | 0.00 | 180.50 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | 180.50 | 0.00 | 180.50 |
| 2011 Addenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 Tổng | 180.50 | 0.00 | 180.50 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | 180.50 | 0.00 | 180.50 |
| 2012 Addenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 Tổng | 180.50 | 0.00 | 180.50 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền được chuyển đến hoặc từ Khoản Tài trợ Trung tâm để trang trải chi phí của các khoản mục như thay đổi về hưu trí và tỷ lệ đóng góp lợi ích khác, cũng như phân phối các khoản mục được tài trợ tập trung khác.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($186,486) ($186,486)
-
Giảm quỹ đặc biệtGiảm chi tiêu cần thiết để nhận các khoản thanh toán của học sinh từ các bộ phận trường học địa phương. Các khoản thanh toán của bộ phận địa phương hiện được gửi vào quỹ chung.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung ($480,563) ($480,563)
-
Sắp xếp lại tài trợ để phản ánh việc sử dụng theo chương trìnhChuyển khoản phân bổ quỹ phi chung từ khu dân cư sang chương trình hành chính để phản ánh chi tiêu chính xác hơn.
-
Điều chỉnh kinh phí cho chi phí văn phòng dịch vụ trả lươngĐiều chỉnh tài trợ liên quan đến việc nhập cảnh bắt buộc vào Cục Dịch vụ Bảng lương trong Bộ Tài khoản.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $31,240 $31,240
-
Giảm lương nhân viên phiên dịchGiảm số lượng phiên dịch viên theo giờ trong nhân viên.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($36,945) ($36,945)
-
Giảm lương nhân viên cố vấn nhà ởGiảm số lượng nhân viên tư vấn dân cư theo giờ.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($96,885) ($96,885)
-
Bù đắp đô la quỹ chungThay thế chi phí hoạt động của quỹ chung bằng tài trợ quỹ.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($25,000) ($25,000) Quỹ phi chung $25,000 $25,000
-
Giảm lương nhân viên dọn phòngGiảm số lượng nhân viên dọn phòng theo giờ.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($22,266) ($22,266)
-
Nắm bắt tiết kiệm năng lượngNắm bắt tiết kiệm năng lượng liên quan đến việc phá dỡ các tòa nhà liên quan đến dự án xây dựng hợp nhất trường học, hiện đang được tiến hành. Các tòa nhà bao gồm Harrison Hall, Price Hall và tòa nhà bảo trì.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($94,977) ($94,977)
-
Giảm lương nhân viênGiảm lương cho tất cả nhân viên theo giờ.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($50,000) ($50,000)
-
Ngừng sử dụng các thiết bị liên lạc cá nhânNgừng cung cấp các thiết bị liên lạc di động, chẳng hạn như blackberry, cho nhân viên.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($20,000) ($20,000)
-
Giảm lương nhân viên an toàn công cộngGiảm số lượng nhân viên an ninh hàng giờ trong nhân viên.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($28,226) ($28,226)
-
Giảm chi phí thực phẩmGiảm nhân viên thực phẩm theo giờ và tăng giá vé bữa ăn của nhân viên.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($25,000) ($25,000)
-
Tăng bồi hoàn chi phí y tếTăng yêu cầu bồi hoàn cho các dịch vụ y tế bao gồm các dịch vụ điều dưỡng lành nghề, tâm lý và thính học.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($75,000) ($75,000) Quỹ phi chung $75,000 $75,000
-
Giảm chi phí liên quan đến việc sử dụng khuôn viên trường sau giờ làm việcGiảm chi phí tiện ích liên quan đến việc nhân viên sử dụng các cơ sở vật chất trong khuôn viên trường sau giờ làm việc, chẳng hạn như lớp học hoặc phòng tập thể dục.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($50,000) ($50,000)
-
Giảm giao dịch mua tùy ýGiảm mua tùy ý, bao gồm vật tư, du lịch và thiết bị.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($60,000) ($60,000)
-
Giảm chi phí tiện ích và chi phí đi lại của nhân viênGiảm chi phí tiện ích trong khuôn viên trường với các phương pháp tiết kiệm năng lượng và hạn chế đi lại của nhân viên và sinh viên.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($65,000) ($65,000)
-
Giảm hành vi lương nhân viênGiảm số lượng trợ lý hành vi hàng giờ trong nhân viên.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($96,855) ($96,855)
-
Giảm lương làm thêm giờGiảm số tiền lương làm thêm giờ cho phép cho tất cả các phòng ban.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($75,000) ($75,000)
-
Giảm lương nhân viên trợ lý giáo viênGiảm số lượng trợ lý giáo viên theo giờ trong nhân viên.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($77,508) ($77,508)
-
Giảm lương nhân viên trợ lý xe buýtGiảm số lượng trợ lý xe buýt hàng giờ cho nhân viên.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($116,262) ($116,262)