Tài liệu ngân sách điều hành 2010
James Madison University [ http://www.jmu.edu/ ]
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Đại học James Madison cam kết chuẩn bị cho sinh viên trở thành những công dân có học thức và giác ngộ, những người sẽ sống một cuộc sống hiệu quả và ý nghĩa.
Tóm tắt ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Chi phí nhân sự | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | $ 77,799,862 | $ 263,599,897 | $ 174,306,000 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 82,591,570 | $ 283,427,240 | $ 184,357,280 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 78,837,397 | $ 299,888,363 | $ 189,107,074 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 73,768,729 | $ 324,786,496 | $ 202,032,444 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | $ 73,768,729 | $ 324,786,496 | $ 202,032,444 |
| 2011 Addenda | $ (3,466,028) | $ 16,358,953 | $ (734,032) |
| 2011 Tổng | $ 70,302,701 | $ 341,145,449 | $ 201,298,412 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | $ 73,768,729 | $ 324,786,496 | $ 202,032,444 |
| 2012 Addenda | $ (11,007,709) | $ 13,797,214 | $ 386,006 |
| 2012 Tổng | $ 62,761,020 | $ 338,583,710 | $ 202,418,450 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Tổng số vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | 870.08 | 1,730.06 | 2,600.14 |
| 2008 Chiếm đoạt | 874.08 | 1,789.56 | 2,663.64 |
| 2009 Chiếm đoạt | 947.33 | 1,887.49 | 2,834.82 |
| 2010 Chiếm đoạt | 947.33 | 1,949.99 | 2,897.32 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | 947.33 | 1,949.99 | 2,897.32 |
| 2011 Addenda | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2011 Tổng | 947.33 | 1,950.99 | 2,898.32 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | 947.33 | 1,949.99 | 2,897.32 |
| 2012 Addenda | 0.00 | 9.00 | 9.00 |
| 2012 Tổng | 947.33 | 1,958.99 | 2,906.32 |
Tổng số vốn cho hai năm
| Quỹ chung 2010-12 Biennium |
Quỹ phi chung 2010-12 Biennium |
Nợ 2010-12 Hai năm |
|---|---|---|
| $ 3,423,041 | $ 12,000,000 | $ 10,000,000 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền được chuyển đến hoặc từ Khoản Tài trợ Trung tâm để trang trải chi phí của các khoản mục như thay đổi về hưu trí và tỷ lệ đóng góp lợi ích khác, cũng như phân phối các khoản mục được tài trợ tập trung khác.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($1,118,973) ($1,118,973)
-
Increase nongeneral fund appropriation for auxiliary programsAdjusts nongeneral fund appropriation in auxiliary programs to accommodate projected revenue and expenditure growth from student enrollment, sales volume and anticipated rate adjustments.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $6,428,131 $15,159,191 Các vị trí được ủy quyền 1.00 9.00
-
Adjust nongeneral fund appropriation to reflect base tuition and fee revenueAdjusts the nongeneral fund appropriation for tuition and fee revenues in the Educational and General Program to a level that will approximate total expenditures projected for programs and activities in FY 2010.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung ($1,361,977) ($1,361,977)
-
Technical entry to move Educational & General debt to proper fund code and program codeAdjusts fund sources to properly account for debt payments in educational and general program.
-
Technical entry to move auxiliary debt to proper fund code and program codeAdjusts fund sources to properly account for debt payments in auxiliary program.
-
Thực hiện các chiến lược tiết kiệm giáo dục đại họcThực hiện các chiến lược để tiết kiệm thông qua hợp lý hóa hành chính, hiệu quả chương trình và sắp xếp lại. Khi xác định các lĩnh vực tiết kiệm, các tổ chức sẽ xem xét việc duy trì sứ mệnh cốt lõi để đảm bảo cung cấp chất lượng giảng dạy và dịch vụ sinh viên. Một phần của việc cắt giảm cho các cơ sở giáo dục đại học sẽ được bù đắp bằng việc sử dụng doanh thu từ Quỹ Ổn định Tài khóa Nhà nước của Đạo luật Phục hồi và Tái đầu tư Hoa Kỳ 2009.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($2,347,055) ($9,888,736)
-
Sử dụng Quỹ ổn định tài khóa nhà nước cho các chương trình hỗ trợ quỹ chungSử dụng Quỹ Ổn định Tài khóa Nhà nước của Đạo luật Phục hồi và Tái đầu tư Hoa Kỳ của 2009 được chỉ định cho giáo dục đại học để hỗ trợ các chương trình giáo dục và chung và hỗ trợ tài chính cho sinh viên.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $11,292,799 $0
Phụ lục ngân sách vốn đề xuất
-
Provide for Blanket Property AcquisitionProvides additional nongeneral fund appropriation to fund the acquisition of future available properties adjacent to or neighboring the university's facilities. This project will be funded with higher education operating funds.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $5,000,000 $0
-
Expand Bridgeforth Stadium ScoreboardsProvides funding to provide the replacement scoreboards for the Renovation of Bridgeforth Stadium, a current capital project. This project will be funded with auxiliary enterprise funds.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $2,000,000 $0
-
Construct Student Health Center / RMH East WingProvides funding to construct a new Student Health Center on the James Madison campus. The project will involve the demolition of the current forty-two year old building and the renovation of a portion of the immediately adjacent Rockingham Memorial Hospital. This project will be funded through the issuance of 9(d) bonds.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Tiền thu được trái phiếu $7,000,000 $0
-
Provide for Convocation Center Renovation/ExpansionProvides funding for the renovation and expansion of the James Madison University Convocation Center. This project will be funded with higher education operating funds.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $5,000,000 $0
-
Provide for Grace Street AcquisitionProvides funding for the acquisition of properties adjacent to the university properties along Grace Street. This project will be funded through the issuance of 9(d) bonds.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Tiền thu được trái phiếu $3,000,000 $0
-
Sửa đổi các mục được tài trợ bởi Đạo luật Phục hồi và Tái đầu tư Hoa Kỳ của 2009Substitutes general fund dollars for fiscal stabilization funds to ensure that stimulus funds are utilized in a manner consistent with the provisions of state and federal law. Chapter 781 provided fiscal stabilization funds for the renovation of the west wing of Rockingham Hospital. Instead, the stabilization funds will be used to support sheriffs’ offices. An offsetting amendment is provided in the caboose bill under the Compensation Board.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $2,322,811 $0
-
Sửa đổi các mục được tài trợ bởi Đạo luật Phục hồi và Tái đầu tư Hoa Kỳ của 2009Substitutes general fund dollars for fiscal stabilization funds to ensure that stimulus funds are utilized in a manner consistent with the provisions of state and federal law. Chapter 781 provided fiscal stabilization funds for the renovation and expantion of Duke Hall. Instead, the stabilization funds will be used to support sheriffs’ offices. An offsetting amendment is provided in the caboose bill under the Compensation Board.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $1,100,230 $0