Tài liệu ngân sách điều hành 2010
The College of William and Mary In Virginia [ http://www.wm.edu/ ]
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Cao đẳng William và Mary ở Virginia cung cấp một nền giáo dục tự do rộng rãi trong một môi trường học tập kích thích được tăng cường bởi một nhóm sinh viên tài năng và đa dạng. Hướng dẫn hiệu quả khuyến khích sự phát triển trí tuệ của cả học sinh và giáo viên. Nghiên cứu chất lượng hỗ trợ chương trình giáo dục bằng cách giới thiệu cho sinh viên những thách thức và sự phấn khích của khám phá ban đầu, đồng thời là nguồn kiến thức và hiểu biết cần thiết để cải thiện xã hội. Thông qua dịch vụ công cộng và cộng đồng, trường đại học hoàn thành trách nhiệm của mình đối với công dân của Commonwealth cũng như với các cộng đồng quốc gia và quốc tế.
Tóm tắt ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Chi phí nhân sự | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | $ 49,760,426 | $ 156,538,928 | $ 114,497,975 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 52,220,830 | $ 160,411,278 | $ 114,497,975 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 48,940,692 | $ 191,114,783 | $ 133,020,051 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 45,081,279 | $ 192,982,313 | $ 137,702,893 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | $ 45,081,279 | $ 192,982,313 | $ 137,702,893 |
| 2011 Addenda | $ (2,187,386) | $ 12,309,326 | $ 373,506 |
| 2011 Tổng | $ 42,893,893 | $ 205,291,639 | $ 138,076,399 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | $ 45,081,279 | $ 192,982,313 | $ 137,702,893 |
| 2012 Addenda | $ (6,824,027) | $ 5,606,551 | $ 432,287 |
| 2012 Tổng | $ 38,257,252 | $ 198,588,864 | $ 138,135,180 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Tổng số vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | 558.19 | 856.26 | 1,414.45 |
| 2008 Chiếm đoạt | 562.26 | 862.19 | 1,424.45 |
| 2009 Chiếm đoạt | 542.66 | 859.79 | 1,402.45 |
| 2010 Chiếm đoạt | 542.66 | 859.79 | 1,402.45 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | 542.66 | 859.79 | 1,402.45 |
| 2011 Addenda | 0.00 | 9.17 | 9.17 |
| 2011 Tổng | 542.66 | 868.96 | 1,411.62 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | 542.66 | 859.79 | 1,402.45 |
| 2012 Addenda | 0.00 | 9.17 | 9.17 |
| 2012 Tổng | 542.66 | 868.96 | 1,411.62 |
Tổng số vốn cho hai năm
| Quỹ chung 2010-12 Biennium |
Quỹ phi chung 2010-12 Biennium |
Nợ 2010-12 Hai năm |
|---|---|---|
| $ 2,200,230 | $ 0 | $ 37,600,000 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền được chuyển đến hoặc từ Khoản Tài trợ Trung tâm để trang trải chi phí của các khoản mục như thay đổi về hưu trí và tỷ lệ đóng góp lợi ích khác, cũng như phân phối các khoản mục được tài trợ tập trung khác.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($744,412) ($744,412)
-
Điều chỉnh phân bổ quỹ phi chung để phản ánh chính xác doanh thu học phí và phíIncreases tuition revenue projections to provide an appropriation that more accurately reflects tuition and fee revenue collections resulting from increased enrollment of out-of-state students in the schools of business and law.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $1,800,000 $1,800,000
-
Adjust nongeneral fund appropriation to reflect additional indirect cost recovery revenues in sponsored programsIncreases appropriation to address additional indirect cost recoveries in sponsored programs.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $1,700,000 $1,700,000
-
Điều chỉnh phân bổ quỹ phi chung để tăng hỗ trợ tài chính cho sinh viênAdjusts the institution's budget to increase the 2010-2012 base for student financial aid.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $700,000 $700,000
-
Increase nongeneral fund appropriation to reflect increased debt service paymentsAdjusts the nongeneral fund appropriation needed to pay debt service associated with several of the institution's capital projects.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $139,000 $139,000
-
Thực hiện các chiến lược tiết kiệm giáo dục đại họcThực hiện các chiến lược để tiết kiệm thông qua hợp lý hóa hành chính, hiệu quả chương trình và sắp xếp lại. Khi xác định các lĩnh vực tiết kiệm, các tổ chức sẽ xem xét việc duy trì sứ mệnh cốt lõi để đảm bảo cung cấp chất lượng giảng dạy và dịch vụ sinh viên. Một phần của việc cắt giảm cho các cơ sở giáo dục đại học sẽ được bù đắp bằng việc sử dụng doanh thu từ Quỹ Ổn định Tài khóa Nhà nước của Đạo luật Phục hồi và Tái đầu tư Hoa Kỳ 2009.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($1,442,974) ($6,079,615)
-
Hỗ trợ chi phí vận hành và bảo trì cho các cơ sở mớiProvides nongeneral fund authority to permit the institution to address some of its operating and maintenance requirements associated with its Small Hall addition/renovation, main power plant addition, new school of education, and career center while using its own resources.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $1,086,284 $1,267,551 Các vị trí được ủy quyền 9.17 9.17
-
Sử dụng Quỹ ổn định tài khóa nhà nước cho các chương trình hỗ trợ quỹ chungSử dụng Quỹ Ổn định Tài khóa Nhà nước của Đạo luật Phục hồi và Tái đầu tư Hoa Kỳ của 2009 được chỉ định cho giáo dục đại học để hỗ trợ các chương trình giáo dục và chung và hỗ trợ tài chính cho sinh viên.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $6,884,042 $0
Phụ lục ngân sách vốn đề xuất
-
Construct New DormitoryProvides funding for the construction of a 200 bed dormitory on the main campus to address residential housing requirements. This facility will help the institution fulfill its goal as a residential institution striving to house 75 percent of the undergraduate population. The project will be funded from the issuance of 9(c) revenue bonds.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Tiền thu được trái phiếu $25,800,000 $0
-
Improve Athletic FacilitiesProvides funding for improvements to various athletic facilities, including increased seating at the soccer field, replacement of the William and Mary Hall roof, and improvements to the Zable Stadium concession areas. This project will be funded from the issuance of 9(d) revenue bonds.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Tiền thu được trái phiếu $6,500,000 $0
-
Reconstruct Ash Lawn-Highland BarnProvides funding for the reconstruction of an early 19th century threshing barn on President James Monroe's estate. The project will have a period exterior, but a modern interior to provide two-story space for educational programs and various functions. This project will be funded from the issuance of 9(d) revenue bonds.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Tiền thu được trái phiếu $800,000 $0
-
Renovate Residence HallsProvides funding to permit the institution to make exterior and interior repairs to its dormitories to ensure a safe and operational housing environment. The project will be funded from the issuance of 9(c) revenue bonds.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Tiền thu được trái phiếu $4,500,000 $0
-
Sửa đổi các mục được tài trợ bởi Đạo luật Phục hồi và Tái đầu tư Hoa Kỳ của 2009Substitutes general fund dollars for fiscal stabilization funds to ensure that stimulus funds are utilized in a manner consistent with the provisions of state and federal law. Chapter 781 provided fiscal stabilization funds for the completion of detailed planning for the Integrated Science Center, Phase III. Instead, the stabilization funds will be used to support sheriffs' offices. An offsetting amendment is provided in the caboose bill under the Compensation Board.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $2,200,230 $0