Tài liệu ngân sách điều hành 2010
Trung tâm phục hồi chức năng Woodrow Wilson [http://wwrc.virginia.gov/ ]
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Trung tâm Phục hồi chức năng Woodrow Wilson cung cấp cho người khuyết tật các dịch vụ toàn diện, cá nhân hóa để nhận ra sự độc lập cá nhân và việc làm tối ưu.
Tóm tắt ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Chi phí nhân sự | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | $ 6,689,579 | $ 20,817,101 | $ 20,220,784 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 6,699,566 | $ 20,817,101 | $ 20,220,784 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 6,002,646 | $ 20,835,886 | $ 21,385,689 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 6,024,274 | $ 20,835,886 | $ 20,425,711 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | $ 6,024,274 | $ 20,835,886 | $ 20,425,711 |
| 2011 Addenda | $ (1,012,602) | $ 0 | $ (1,010,781) |
| 2011 Tổng | $ 5,011,672 | $ 20,835,886 | $ 19,414,930 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | $ 6,024,274 | $ 20,835,886 | $ 20,425,711 |
| 2012 Addenda | $ (1,012,602) | $ 0 | $ (1,010,781) |
| 2012 Tổng | $ 5,011,672 | $ 20,835,886 | $ 19,414,930 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Tổng số vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | 118.67 | 244.33 | 363.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | 118.67 | 244.33 | 363.00 |
| 2009 Chiếm đoạt | 114.67 | 244.33 | 359.00 |
| 2010 Chiếm đoạt | 114.67 | 244.33 | 359.00 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | 114.67 | 244.33 | 359.00 |
| 2011 Addenda | (13.00) | 0.00 | (13.00) |
| 2011 Tổng | 101.67 | 244.33 | 346.00 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | 114.67 | 244.33 | 359.00 |
| 2012 Addenda | (13.00) | 0.00 | (13.00) |
| 2012 Tổng | 101.67 | 244.33 | 346.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền được chuyển đến hoặc từ Khoản Tài trợ Trung tâm để trang trải chi phí của các khoản mục như thay đổi về hưu trí và tỷ lệ đóng góp lợi ích khác, cũng như phân phối các khoản mục được tài trợ tập trung khác.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($128,189) ($128,189)
-
Giảm lương và các vị trí được phân loại trên các lĩnh vực dịch vụ đại lýLoại bỏ các vị trí được phân loại đã lấp đầy và các vị trí lương được lấp đầy trong cả ba lĩnh vực dịch vụ đại lý. Đây là tổng tổn thất nhân viên 15 (13 được phân loại và hai mức lương). Việc giảm nhân viên sẽ không làm giảm số lượng khách hàng được phục vụ hoặc mức độ chăm sóc mà khách hàng hiện đang nhận được. Các lĩnh vực dịch vụ cho cơ quan là Hành chính, Phục hồi chức năng y tế và Phục hồi chức năng nghề nghiệp. Cơ quan sẽ phân bổ đồng đều việc giảm nhân viên thông qua ba lĩnh vực dịch vụ này.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($884,413) ($884,413) Các vị trí được ủy quyền (13.00) (13.00)