Tài liệu ngân sách điều hành 2010
Sở Giáo dục, Hoạt động Văn phòng Trung ương [ http://www.doe.virginia.gov/ ]
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Nhiệm vụ của Bộ Giáo dục là lãnh đạo và tạo điều kiện cho việc phát triển và thực hiện một hệ thống giáo dục công cộng chất lượng đáp ứng nhu cầu của học sinh và hỗ trợ họ trở thành những công dân có học thức, năng suất và có trách nhiệm.
Tóm tắt ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Chi phí nhân sự | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | $ 60,398,693 | $ 61,739,125 | $ 25,921,038 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 60,547,358 | $ 61,739,125 | $ 25,921,038 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 52,142,706 | $ 65,276,490 | $ 28,746,902 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 52,669,517 | $ 64,991,173 | $ 28,973,481 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | $ 52,669,517 | $ 64,991,173 | $ 28,973,481 |
| 2011 Addenda | $ (2,323,076) | $ 1,090,205 | $ (903,699) |
| 2011 Tổng | $ 50,346,441 | $ 66,081,378 | $ 28,069,782 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | $ 52,669,517 | $ 64,991,173 | $ 28,973,481 |
| 2012 Addenda | $ (2,325,487) | $ 1,090,205 | $ (906,110) |
| 2012 Tổng | $ 50,344,030 | $ 66,081,378 | $ 28,067,371 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Tổng số vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | 168.50 | 168.50 | 337.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | 170.50 | 168.50 | 339.00 |
| 2009 Chiếm đoạt | 141.50 | 175.50 | 317.00 |
| 2010 Chiếm đoạt | 142.50 | 175.50 | 318.00 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | 142.50 | 175.50 | 318.00 |
| 2011 Addenda | (1.00) | 0.00 | (1.00) |
| 2011 Tổng | 141.50 | 175.50 | 317.00 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | 142.50 | 175.50 | 318.00 |
| 2012 Addenda | (1.00) | 0.00 | (1.00) |
| 2012 Tổng | 141.50 | 175.50 | 317.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền được chuyển đến hoặc từ Khoản Tài trợ Trung tâm để trang trải chi phí của các khoản mục như thay đổi về hưu trí và tỷ lệ đóng góp lợi ích khác, cũng như phân phối các khoản mục được tài trợ tập trung khác.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($411,037) ($411,037)
-
Điều chỉnh phân bổ quỹ phi chung để thu hồi chi phí gián tiếpĐiều chỉnh thẩm quyền phân bổ cần thiết cho doanh thu thu hồi chi phí gián tiếp bổ sung.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $200,000 $200,000
-
Phân phối số tiền phí bất động sản cho ngân sách đại lýChuyển khoản phí tính cho các cơ quan quản lý cho thuê trung tâm từ Cục Dịch vụ Tổng hợp sang ngân sách đại lý.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $4,281 $4,281
-
Điều chỉnh kinh phí cho chi phí văn phòng dịch vụ trả lươngĐiều chỉnh tài trợ liên quan đến việc nhập cảnh bắt buộc vào Cục Dịch vụ Bảng lương trong Bộ Tài khoản.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($1,505) ($1,505)
-
Chuyển khoản hỗ trợ quỹ chung cho đánh giá học thuật sang các nguồn quỹ không chungChuyển khoản hỗ trợ quỹ chung cho quá trình Đánh giá Học thuật hỗ trợ các hoạt động cải thiện trường học trong các bộ phận hoặc trường được chỉ định sang các nguồn tài trợ phi chung. Các biện pháp kích thích liên bang và các quỹ liên bang đang diễn ra sẽ được sử dụng để duy trì mức độ dịch vụ tương tự.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($300,000) ($300,000) Quỹ phi chung $300,000 $300,000
-
Giảm ngân sách hoạt động của cơ quanGiảm ngân sách hoạt động phi cá nhân trong toàn cơ quan.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($50,000) ($50,000)
-
Giảm chi phí dịch vụ hỗ trợ đại lýGiảm chi phí dịch vụ hỗ trợ đại lý như tiền thuê nhà, bưu chính, vật tư và in ấn.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($50,000) ($50,000)
-
Tiếp tục sa thải một vị trí được phân loạiTiếp tục sa thải một vị trí được phân loại từ FY 2010.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($112,494) ($114,905) Các vị trí được ủy quyền (1.00) (1.00)
-
Giảm tài trợ cho chương trình Virginia ảoGiảm kinh phí cho chương trình Virginia ảo bằng cách tính học phí của các bộ phận trường cho các khóa học không nâng cao (AP) để bù đắp cho việc giảm. Virginia Virtual cung cấp AP trực tuyến và các khóa học khác cho sinh viên trên khắp Commonwealth.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($18,750) ($18,750)
-
Giảm không gian đại lý và chi phí thuê nhàGiảm không gian đại lý ở tầng hầm của Tòa nhà James Monroe. Nhân viên và không gian lưu trữ sẽ được chuyển đến không gian có sẵn khác. Chi phí thuê đại lý được giảm tương ứng.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($50,000) ($50,000)
-
Chuyển khoản hỗ trợ quỹ chung cho Đối tác để đạt được các trường thành công (PASS) sang các nguồn quỹ phi chungChuyển khoản hỗ trợ quỹ chung cho sáng kiến Đối tác để đạt được các trường thành công (PASS) sang các nguồn tài trợ phi chung. Các biện pháp kích thích liên bang và các quỹ liên bang đang diễn ra sẽ được sử dụng để duy trì mức độ dịch vụ tương tự. Sáng kiến PASS cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các trường gặp khó khăn trong việc đạt được các tiêu chuẩn về Tiến độ hàng năm và chứng nhận đầy đủ thông qua hỗ trợ học tập và bằng cách thúc đẩy quan hệ đối tác kinh doanh và cộng đồng.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($456,188) ($456,188) Quỹ phi chung $456,188 $456,188
-
Giảm chi phí nhân sự bằng cách quản lý các vị trí được phân loại bỏ trốngNắm bắt tiền tiết kiệm bằng cách giữ trống năm vị trí được phân loại.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($544,927) ($544,927)
-
Loại bỏ hỗ trợ cho một vị trí lươngLoại bỏ một vị trí lương.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($30,229) ($30,229)
-
Chuyển một vị trí lương cho các quỹ không chungChuyển khoản hỗ trợ quỹ chung cho một vị trí tiền lương sang các nguồn quỹ phi chung.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($26,353) ($26,353) Quỹ phi chung $26,353 $26,353
-
Giảm hỗ trợ cho hướng dẫn trực tuyến về Tốt nghiệp Dự ánGiảm hỗ trợ kinh phí chung cho các hướng dẫn trực tuyến về đọc và Đại số I. Việc tốt nghiệp dự án xác định và hỗ trợ học sinh trung học có nguy cơ không đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp Tiêu chuẩn Học tập (SOL). Học viện mùa hè và năm học cung cấp hướng dẫn bổ sung để chuẩn bị cho các bài kiểm tra SOL trong tất cả các lĩnh vực nội dung.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($168,210) ($168,210)
-
Chuyển các vị trí tiền lương của quỹ chung sang các nguồn quỹ phi chungGiảm hỗ trợ quỹ chung cho bốn vị trí tiền lương và sử dụng các quỹ không chung để duy trì mức dịch vụ tương tự.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($107,664) ($107,664) Quỹ phi chung $107,664 $107,664
-
Loại bỏ yêu cầu báo cáo công nghệ giáo dụcLoại bỏ yêu cầu trùng lặp đối với các bộ phận trường học địa phương phải báo cáo chi tiêu công nghệ trong Báo cáo trường học hàng năm (ASR). Việc báo cáo dữ liệu này được ghi lại bởi Bộ luật Virginia, theo đó Bộ Giáo dục được ủy quyền thu thập dữ liệu cho ASR.