Tài liệu ngân sách điều hành 2010
Department of General Services [ http://dgs.virginia.gov/ ]
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Bộ Dịch vụ Tổng hợp (DGS) là một cơ quan dịch vụ hỗ trợ sứ mệnh của chính phủ bằng cách cung cấp các dịch vụ phòng thí nghiệm, kỹ thuật và kiến trúc, mua sắm, bất động sản, quản lý phương tiện và thiết kế đồ họa chất lượng, hiệu quả về chi phí, kịp thời, an toàn và bảo mật, đồng thời phục vụ các doanh nghiệp và công dân.
Tóm tắt ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Chi phí nhân sự | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | $ 23,435,893 | $ 21,836,764 | $ 36,576,617 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 23,206,698 | $ 35,906,637 | $ 36,640,633 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 23,235,848 | $ 39,322,461 | $ 41,788,592 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 22,064,411 | $ 39,322,461 | $ 42,339,782 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | $ 22,064,411 | $ 39,322,461 | $ 42,339,782 |
| 2011 Addenda | $ (3,580,358) | $ 1,260,000 | $ (2,069,779) |
| 2011 Tổng | $ 18,484,053 | $ 40,582,461 | $ 40,270,003 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | $ 22,064,411 | $ 39,322,461 | $ 42,339,782 |
| 2012 Addenda | $ (3,580,358) | $ 1,260,000 | $ (2,069,779) |
| 2012 Tổng | $ 18,484,053 | $ 40,582,461 | $ 40,270,003 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Tổng số vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | 250.70 | 404.30 | 655.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | 249.50 | 405.50 | 655.00 |
| 2009 Chiếm đoạt | 254.00 | 408.50 | 662.50 |
| 2010 Chiếm đoạt | 256.00 | 408.50 | 664.50 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | 256.00 | 408.50 | 664.50 |
| 2011 Addenda | (14.00) | 6.00 | (8.00) |
| 2011 Tổng | 242.00 | 414.50 | 656.50 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | 256.00 | 408.50 | 664.50 |
| 2012 Addenda | (14.00) | 6.00 | (8.00) |
| 2012 Tổng | 242.00 | 414.50 | 656.50 |
Tổng số vốn cho hai năm
| Quỹ chung 2010-12 Biennium |
Quỹ phi chung 2010-12 Biennium |
Nợ 2010-12 Hai năm |
|---|---|---|
| $ 913,000 | $ 0 | $ 0 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền được chuyển đến hoặc từ Khoản Tài trợ Trung tâm để trang trải chi phí của các khoản mục như thay đổi về hưu trí và tỷ lệ đóng góp lợi ích khác, cũng như phân phối các khoản mục được tài trợ tập trung khác.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($598,106) ($598,106)
-
Transfer funding for personal servicesTransfers funding for professional architectural and engineering staff to agency operating budget. Funding is currently located in section reserved for statewide capital.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $300,000 $300,000
-
Increase special fundingAdjusts special fund appropriation to allow for federal procurement rebates to be recorded as expenditures.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $200,000 $200,000
-
Distribute administrative lease feesTransfers amounts for fees charged to agencies for central lease administration from the Department of General Services to agency budgets to cover general fund cost of these charges.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($828,142) ($828,142)
-
Adjust nongeneral fund appropriationsIncreases nongeneral fund appropriation which offsets general fund reduction for statewide contract surcharge fees, approved in the August 2008 statewide reduction plan.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $180,000 $180,000
-
Remove funding for vacant cost estimator positionEliminates one capital outlay management cost estimator position.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($140,000) ($140,000) Các vị trí được ủy quyền (1.00) (1.00)
-
Supplant funding for purchase and supply bid tabulation positionsReallocates personnel funding costs from general fund to nongeneral purchase and supply funds.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($495,000) ($495,000) Quỹ phi chung $495,000 $495,000
-
Eliminate nonessential laboratory servicesEliminates refugee screening and milk and dairy tests performed by laboratory services. Eliminated tests can be performed by private labs, if necessary.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($174,000) ($174,000) Các vị trí được ủy quyền (2.00) (2.00)
-
Eliminate positions for laboratory testing servicesEliminates four administrative positions in laboratory testing services and improves operational efficiency.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($344,693) ($344,693) Các vị trí được ủy quyền (4.00) (4.00)
-
Improve efficiency of director's officeEliminates one vacant position and reallocates resources in the director's office to improve efficiency of operations and cost-effectiveness. Also, a graphics position will be funded by charging agencies for work completed.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($575,417) ($575,417) Các vị trí được ủy quyền (1.00) (1.00)
-
Fund purchase and supply account position with nongeneral fundReallocates personnel funding costs from general fund to nongeneral purchase and supply funds.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($385,000) ($385,000) Quỹ phi chung $385,000 $385,000
-
Improve efficiency of lab courier servicesRenegotiates contracts and vendor services to realize efficiencies in lab courier services.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($120,000) ($120,000)
-
Reduce funding for furnitureRemoves annual allocation for furniture replacement in Governor's mansion.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($10,000) ($10,000)
-
Reduce funding for building condition reporting system (FICAS - Facility Inventory Condition and Assessment System)Reduces funding for upgrades and changes to statewide building condition reporting system.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($50,000) ($50,000)
-
Supplant funding for cost reviewerFunds one capital outlay cost reviewer from capital project appropriations. Agencies will be expensed for work.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($160,000) ($160,000)
Phụ lục ngân sách vốn đề xuất
-
Fund equipment for War Memorial additionFunds furniture and equipment for education center addition to Virginia War Memorial to be completed in fall 2010.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $913,000 $0