Tìm kiếm trang web này

 

Tuyên Bố về Sứ Mệnh Tóm tắt ngân sách hoạt động

	Quỹ chung	Quỹ phi chung	Chi phí nhân sự
2007 Chiếm đoạt	$ 2,540,097	$ 57,184,411	$ 90,334,103
2008 Chiếm đoạt	$ (2,390,705)	$ 58,331,411	$ 90,481,103
2009 Chiếm đoạt	$ 1,946,296	$ 50,139,310	$ 96,663,336
2010 Chiếm đoạt	$ 2,877,180	$ 50,204,132	$ 82,300,610
2011 Ngân sách cơ sở	$ 2,877,180	$ 50,204,132	$ 82,300,610
2011 Addenda	$ (3,006,889)	$ (2,954,282)	$ (2,988,511)
2011 Tổng	$ (129,709)	$ 47,249,850	$ 79,312,099
2012 Ngân sách cơ sở	$ 2,877,180	$ 50,204,132	$ 82,300,610
2012 Addenda	$ (3,006,889)	$ (2,642,753)	$ (2,988,511)
2012 Tổng	$ (129,709)	$ 47,561,379	$ 79,312,099

Tóm tắt vị trí được ủy quyền

	Quỹ chung	Quỹ phi chung	Tổng số vị trí
2007 Chiếm đoạt	25.00	400.00	425.00
2008 Chiếm đoạt	25.00	375.00	400.00
2009 Chiếm đoạt	24.00	375.00	399.00
2010 Chiếm đoạt	27.00	354.00	381.00
2011 Ngân sách cơ sở	27.00	354.00	381.00
2011 Addenda	(1.00)	(9.00)	(10.00)
2011 Tổng	26.00	345.00	371.00
2012 Ngân sách cơ sở	27.00	354.00	381.00
2012 Addenda	(1.00)	(9.00)	(10.00)
2012 Tổng	26.00	345.00	371.00

• Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quan
  Điều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền được chuyển đến hoặc từ Khoản Tài trợ Trung tâm để trang trải chi phí của các khoản mục như thay đổi về hưu trí và tỷ lệ đóng góp lợi ích khác, cũng như phân phối các khoản mục được tài trợ tập trung khác.

  		Năm tài chính 2011		Năm tài chính 2012
  Quỹ chung		($78,769)		($78,769)

• Reduce funding to the Wireless E-911 program
  Adjusts appropriations to reflect the most recent revenue projections, planned transfers to the geographic information services, and to support sheriff dispatchers in the Compensation Board.

  		Năm tài chính 2011		Năm tài chính 2012
  Quỹ phi chung		($2,647,273)		($2,647,273)

• Adjust appropriations for geographic information services
  Adjusts appropriations to reflect reduced revenues and transfers from the Wireless Emergency-911 program.

  		Năm tài chính 2011		Năm tài chính 2012
  Quỹ phi chung		($847,141)		($847,141)

• Adjust appropriations for special services fund
  Adjusts appropriations to reflect the most recent revenue and expenditure projections for the Acquisition Services Special Fund established to fund activities in finance procurement, contracting services, and special services in programs not eligible for federal fund reimbursement.

  		Năm tài chính 2011		Năm tài chính 2012
  Quỹ phi chung		$459,528		$459,528

• Removes nongeneral fund appropriation
  Eliminates appropriation for the Enterprise Applications Division in support of the Virginia Election and Registration Information System. Responsibility for this support function has moved to the State Board of Elections.

  		Năm tài chính 2011		Năm tài chính 2012
  Quỹ phi chung		($1,770,000)		($1,770,000)
  Các vị trí được ủy quyền		(9.00)		(9.00)

• Appropriate web portal administration costs
  Re-establishes funding for administrative costs of the supporting contract with the vendor providing the Commonwealth's web portal services.

  		Năm tài chính 2011		Năm tài chính 2012
  Quỹ phi chung		$330,000		$330,000

• Eliminate technology governance position
  Eliminates a position that supports the agency's information technology governance and statewide oversight responsibilities.

  		Năm tài chính 2011		Năm tài chính 2012
  Quỹ chung		($132,335)		($132,335)
  Các vị trí được ủy quyền		(1.00)		(1.00)

• Reduce spending for Chief Information Officer transition
  Reduces planned expenditures involved in the transition for the office of the newly hired Chief Information Officer.

  		Năm tài chính 2011		Năm tài chính 2012
  Quỹ chung		($52,656)		($52,656)

• Reduce spending for integration of Commonwealth enterprise architecture and applications
  Reduces planned expenditures for developing an enterprise business repository.

  		Năm tài chính 2011		Năm tài chính 2012
  Quỹ chung		($100,000)		($100,000)

• Develop Commonwealth's technology strategic plan with in-house staff
  Reduces planned expenditures for the update of the Commonwealth's information technology strategic plan by relying on in-house staff instead of consultants.

  		Năm tài chính 2011		Năm tài chính 2012
  Quỹ chung		($63,407)		($63,407)

• Reduce enterprise applications consultants
  Reduces spending within the Enterprise Applications Division by replacing contractors with classified and wage employees.

  		Năm tài chính 2011		Năm tài chính 2012
  Quỹ chung		($137,112)		($137,112)

• Reduce technology governance activities
  Reduces spending on information technology governance activities such as technical organizational memberships, technology related publication subscriptions, and technical training for staff and state agencies.

  		Năm tài chính 2011		Năm tài chính 2012
  Quỹ chung		($12,000)		($12,000)

• Reduce spending for geographic information services
  Reduces year end nongeneral fund balances of the fund established in support of the Virginia Geographic Information Network. The reduction is effected by transferring a portion of those balances to the general fund.

  		Năm tài chính 2011		Năm tài chính 2012
  Doanh thu/Chuyển khoản		$125,000		$125,000

• Reduce information technology expenses
  Reduces expenses resulting from information technology initiatives in the areas of reduced and renegotiated information technology service rates, the replacement of old agency equipment with Northrop Grumman services, and a reduction of information technology surcharges. The savings will be captured from agencies impacted by the reduced costs. Eligible nongeneral fund savings will be captured in "Part 3: Miscellaneous" of the bill.

  		Năm tài chính 2011		Năm tài chính 2012
  Quỹ chung		($1,046,268)		($1,046,268)
  Doanh thu/Chuyển khoản		$365,982		$365,982

• Reduce overhead charges for information technology services
  Reduces expenditures within the agency by implementing administrative efficiencies, ultimately reducing the overhead charges for services provided to customers. The savings will be captured from agencies benefiting from the reduced costs. Eligible nongeneral fund savings will be captured in "Part 3: Miscellaneous" of the bill.

  		Năm tài chính 2011		Năm tài chính 2012
  Quỹ chung		($1,384,342)		($1,384,342)
  Doanh thu/Chuyển khoản		$587,441		$587,441

• Supplant nongeneral funding toward repayment of working capital advance
  Transfers nongeneral funding from anticipated medical equipment savings toward the repayment of the agency's working capital advance. The savings are being achieved by reducing reimbursement rates for durable medical equipment and implementing a competitive bidding process to buy incontinence supplies.

  		Năm tài chính 2011		Năm tài chính 2012
  Quỹ phi chung		$1,520,604		$1,832,133