Tài liệu ngân sách điều hành 2010
Khoa Quản lý nguồn nhân lực [ http://www.dhrm.state.va.us/ ]
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Bộ phận Quản lý Nhân sự (DHRM) giải quyết các nhu cầu nhân sự đa dạng của khách hàng thông qua hướng dẫn, tư vấn, đào tạo và cung cấp dịch vụ.
Tóm tắt ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Chi phí nhân sự | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | $ 5,126,107 | $ 4,200,287 | $ 7,213,071 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 5,210,993 | $ 4,277,991 | $ 7,356,049 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 4,668,561 | $ 5,111,471 | $ 7,961,352 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 4,659,768 | $ 5,135,766 | $ 7,806,910 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | $ 4,659,768 | $ 5,135,766 | $ 7,806,910 |
| 2011 Addenda | $ (35,014) | $ 2,330,926 | $ 129,413 |
| 2011 Tổng | $ 4,624,754 | $ 7,466,692 | $ 7,936,323 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | $ 4,659,768 | $ 5,135,766 | $ 7,806,910 |
| 2012 Addenda | $ (131,014) | $ 2,330,926 | $ 77,873 |
| 2012 Tổng | $ 4,528,754 | $ 7,466,692 | $ 7,884,783 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Tổng số vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | 57.00 | 40.00 | 97.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | 57.00 | 40.00 | 97.00 |
| 2009 Chiếm đoạt | 54.00 | 40.00 | 94.00 |
| 2010 Chiếm đoạt | 54.00 | 40.00 | 94.00 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | 54.00 | 40.00 | 94.00 |
| 2011 Addenda | 4.00 | 6.00 | 10.00 |
| 2011 Tổng | 58.00 | 46.00 | 104.00 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | 54.00 | 40.00 | 94.00 |
| 2012 Addenda | 4.00 | 6.00 | 10.00 |
| 2012 Tổng | 58.00 | 46.00 | 104.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền được chuyển đến hoặc từ Khoản Tài trợ Trung tâm để trang trải chi phí của các khoản mục như thay đổi về hưu trí và tỷ lệ đóng góp lợi ích khác, cũng như phân phối các khoản mục được tài trợ tập trung khác.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($132,043) ($132,043)
-
Tiếp tục tài trợ để quản lý chương trình CommonHealthPhản ánh việc tiếp tục tài trợ cho việc quản lý chương trình CommonHealth của Bộ Quản lý Nguồn nhân lực. CommonHealth là chương trình chăm sóc sức khỏe của nhân viên tiểu bang và cung cấp nhiều dịch vụ bao gồm sàng lọc sức khỏe, cai thuốc lá và các chương trình khác được thiết kế để tối đa hóa sức khỏe của nhân viên. Việc quản lý chương trình này ban đầu được thuê ngoài và hiện được quản lý nội bộ, dẫn đến nhu cầu phân bổ ngân sách cơ quan.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ phi chung $1,600,000 $1,600,000
-
Điều chỉnh kinh phí cho chi phí văn phòng dịch vụ trả lươngĐiều chỉnh tài trợ liên quan đến việc đăng ký bắt buộc của một số cơ quan nhất định vào Cục Dịch vụ Bảng lương do Bộ Tài khoản điều hành.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($1,046) ($1,046)
-
Hợp nhất Phòng Giải quyết Tranh chấp Việc làm thành Phòng Quản lý Nhân sựChuyển các chức năng của Cục Giải quyết Tranh chấp Việc làm sang Phòng Quản lý Nguồn nhân lực. Bộ Giải quyết Tranh chấp Việc làm cung cấp cho các cơ quan nhà nước và nhân viên của họ các chương trình giải quyết tranh chấp tại nơi làm việc khác nhau.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $692,939 $596,939 Quỹ phi chung $299,969 $299,969 Các vị trí được ủy quyền 16.00 16.00
-
Tiếp tục loại bỏ vị trí hỗ trợTiếp tục tiết kiệm liên quan đến việc loại bỏ một vị trí dịch vụ hành chính và thư trống. Khoản tiết kiệm này được bắt đầu theo kế hoạch giảm tháng 9 2010 của Thống đốc.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($23,108) ($23,108) Quỹ phi chung ($32,072) ($32,072) Các vị trí được ủy quyền (1.00) (1.00)
-
Tiếp tục sử dụng các quỹ phi chung cho chi phí cho không gian gác lửng của Tòa nhà MonroeTiếp tục tiết kiệm liên quan đến việc phân bổ một số không gian được chỉ định nhất định trong gác lửng Tòa nhà Monroe cho chương trình Bồi thường Công nhân Nhân viên Nhà nước của quỹ không chung. Khoản tiết kiệm này được bắt đầu theo kế hoạch giảm tháng 9 2010 của Thống đốc.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($45,348) ($45,348) Quỹ phi chung $45,348 $45,348
-
Tiếp tục giảm chương trình hòa giải cơ hội việc làm bình đẳngTiếp tục tiết kiệm liên quan đến việc loại bỏ một nhân viên trả lương điều tra viên bằng nhau trong chương trình hòa giải. Khoản tiết kiệm này được bắt đầu theo kế hoạch giảm tháng 9 2010 của Thống đốc.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($7,416) ($7,416)
-
Tiếp tục loại bỏ văn phòng đào tạo toàn tiểu bangTiếp tục tiết kiệm liên quan đến việc loại bỏ Bộ phận Dịch vụ Phát triển Nhân sự. Khoản tiết kiệm này được bắt đầu theo kế hoạch giảm tháng 9 2010 của Thống đốc.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($368,824) ($368,824) Các vị trí được ủy quyền (5.00) (5.00)
-
Tiếp tục sử dụng các quỹ phi chung cho chi phí nhân sự của bộTiếp tục chuyển động của tất cả nhân viên Trung tâm Dịch vụ Chia sẻ Nguồn nhân lực sang quỹ phi chung. Các khoản thanh toán dựa trên tỷ lệ hiện tại (không tăng) từ các cơ quan người dùng sẽ được đặt trong một quỹ phi chung đặc biệt tại Sở Quản lý Nhân sự (DHRM) để trang trải các chi phí này. Khoản tiết kiệm này được bắt đầu theo kế hoạch giảm tháng 9 2010 của Thống đốc.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($24,000) ($24,000) Quỹ phi chung $417,681 $417,681
-
Tiếp tục ảo hóa các máy chủ máy tínhTiếp tục giảm số lượng máy chủ máy tính vật lý thông qua ảo hóa máy chủ. Khoản tiết kiệm này được bắt đầu theo kế hoạch giảm tháng 9 2010 của Thống đốc.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($126,168) ($126,168)