Tài liệu ngân sách điều hành 2010
Department of Emergency Management [ http://www.vaemergency.com/ ]
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
The mission of the Virginia Department of Emergency Management is protecting the lives and property of Virginia's citizens from emergencies and disasters by coordinating the state's emergency preparedness, mitigation, response and recovery efforts.
Tóm tắt ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Chi phí nhân sự | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | $ 6,299,188 | $ 38,217,948 | $ 6,611,513 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 9,849,652 | $ 38,220,652 | $ 7,253,646 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 5,132,908 | $ 38,918,897 | $ 9,329,214 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 5,077,158 | $ 38,918,897 | $ 10,294,822 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | $ 5,077,158 | $ 38,918,897 | $ 10,294,822 |
| 2011 Addenda | $ (621,447) | $ 254,679 | $ (286,794) |
| 2011 Tổng | $ 4,455,711 | $ 39,173,576 | $ 10,008,028 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | $ 5,077,158 | $ 38,918,897 | $ 10,294,822 |
| 2012 Addenda | $ (621,447) | $ 254,679 | $ (286,794) |
| 2012 Tổng | $ 4,455,711 | $ 39,173,576 | $ 10,008,028 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Tổng số vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | 37.75 | 75.25 | 113.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | 48.75 | 75.25 | 124.00 |
| 2009 Chiếm đoạt | 54.75 | 83.25 | 138.00 |
| 2010 Chiếm đoạt | 54.75 | 83.25 | 138.00 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | 54.75 | 83.25 | 138.00 |
| 2011 Addenda | (13.90) | 13.90 | 0.00 |
| 2011 Tổng | 40.85 | 97.15 | 138.00 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | 54.75 | 83.25 | 138.00 |
| 2012 Addenda | (13.90) | 13.90 | 0.00 |
| 2012 Tổng | 40.85 | 97.15 | 138.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền được chuyển đến hoặc từ Khoản Tài trợ Trung tâm để trang trải chi phí của các khoản mục như thay đổi về hưu trí và tỷ lệ đóng góp lợi ích khác, cũng như phân phối các khoản mục được tài trợ tập trung khác.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($120,036) ($120,036)
-
Adjust funding sources for positions impacted by earlier reduction strategiesChanges funding sources of 9.9 positions due to prior year general fund reductions. The agency changed funding sources for positions to take advantage of available federal funds and to manage the general fund reductions.
-
Phân phối số tiền phí bất động sản cho ngân sách đại lýChuyển khoản phí tính cho các cơ quan quản lý cho thuê trung tâm từ Cục Dịch vụ Tổng hợp sang ngân sách đại lý.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung $6,911 $6,911
-
Điều chỉnh kinh phí cho chi phí văn phòng dịch vụ trả lươngĐiều chỉnh tài trợ liên quan đến việc nhập cảnh bắt buộc vào Cục Dịch vụ Bảng lương trong Bộ Tài khoản.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($4,861) ($4,861)
-
Reduce training and travelReduces the amount of training and travel for agency staff. Employees will be placed on a mandated training cycle of attending training every 2-3 years versus the current 1-2 year cycle. Training will also move from local to regional sites.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($13,474) ($13,474)
-
Reduce one administrative positionLoại bỏ một vị trí hành chính.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($33,441) ($33,441)
-
Reduce wage employeesReduces the number of wage positions supported with general fund dollars.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($86,867) ($86,867)
-
Change funding for a communicator to Urban Area Security Initiative fundingChanges funding supporting a communicator located in the Emergency Operations Center Watch Center to Urban Area Security Initiative.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($46,607) ($46,607) Quỹ phi chung $46,607 $46,607
-
Change funding for a Fusion Center analyst to State Homeland Security fundingChanges funding supporting a Fusion Center analyst to State Homeland Security funding.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($58,945) ($58,945) Quỹ phi chung $58,945 $58,945
-
Reduce number of hazardous materials regionsReduces the number of hazardous materials regions from eight to seven. This will create consistency in how the agency distinguishes operational regions.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($80,000) ($80,000)
-
Eliminate overtimeEliminates non-disaster overtime paid to agency staff.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($5,000) ($5,000)
-
Reduce Search and Rescue trainingReduces the number of classes offered for Search and Rescue training for individuals and local law enforcement agencies.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($30,000) ($30,000)
-
Change funding for a Fusion Center analyst to Urban Area Security Initiative fundingChanges funding supporting a Fusion Center analyst to Urban Area Security Initiative.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($58,945) ($58,945) Quỹ phi chung $58,945 $58,945
-
Change funding for a hazardous materials specialist to National Capital Region Urban Area Security Initiative fundingChanges funding supporting a hazardous materials specialist to the National Capital Region Urban Area Security Initiative.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($90,182) ($90,182) Quỹ phi chung $90,182 $90,182
-
Add language regarding repayment of liabilityAdds language to authorize the Comptroller to withhold funds from a payment to a locality if the locality fails to remit payment to the Department of Emergency Management within 60 days of being notified that funding needs to be returned due to an overpayment.