Tài liệu ngân sách điều hành 2010
Department of Planning and Budget [ http://www.dpb.virginia.gov/ ]
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Bộ Kế hoạch và Ngân sách tư vấn cho Thống đốc về cách sử dụng khôn ngoan các nguồn lực công vì lợi ích của tất cả người dân Virginia bằng cách phân tích, phát triển và thực hiện các chính sách tài khóa, chương trình và quy định khác nhau.
Tóm tắt ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Chi phí nhân sự | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | $ 8,200,057 | $ 250,000 | $ 5,768,619 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 8,227,102 | $ 250,000 | $ 5,768,619 |
| 2009 Chiếm đoạt | $ 7,332,818 | $ 250,000 | $ 6,551,905 |
| 2010 Chiếm đoạt | $ 7,299,849 | $ 250,000 | $ 5,859,798 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | $ 7,299,849 | $ 250,000 | $ 5,859,798 |
| 2011 Addenda | $ (569,537) | $ 0 | $ (202,063) |
| 2011 Tổng | $ 6,730,312 | $ 250,000 | $ 5,657,735 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | $ 7,299,849 | $ 250,000 | $ 5,859,798 |
| 2012 Addenda | $ (679,940) | $ 0 | $ (293,618) |
| 2012 Tổng | $ 6,619,909 | $ 250,000 | $ 5,566,180 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Tổng số vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chiếm đoạt | 68.00 | 2.00 | 70.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | 68.00 | 2.00 | 70.00 |
| 2009 Chiếm đoạt | 67.00 | 2.00 | 69.00 |
| 2010 Chiếm đoạt | 67.00 | 2.00 | 69.00 |
| 2011 Ngân sách cơ sở | 67.00 | 2.00 | 69.00 |
| 2011 Addenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 Tổng | 67.00 | 2.00 | 69.00 |
| 2012 Ngân sách cơ sở | 67.00 | 2.00 | 69.00 |
| 2012 Addenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 Tổng | 67.00 | 2.00 | 69.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền được chuyển đến hoặc từ Khoản Tài trợ Trung tâm để trang trải chi phí của các khoản mục như thay đổi về hưu trí và tỷ lệ đóng góp lợi ích khác, cũng như phân phối các khoản mục được tài trợ tập trung khác.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($129,602) ($129,602)
-
Eliminate funding for a vacant positionCaptures savings from a vacant position.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($158,208) ($158,208)
-
Reduce funding for nonpersonal servicesReduces funding for discretionary expenditures for conferences and purchases.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($17,810) $0
-
Reduce funding to the Council on Virginia's FutureReduces funding to the Council on Virginia's Future. The Council advises the Governor and the General Assembly on ways to improve the quality of life in Virginia to make it a better place to live, work, and raise a family.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($69,262) ($100,920)
-
Reduce funding for the School Efficiency Review ProgramReduces the School Efficiency Review Program leaving a balance of $250,000 for studies.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($162,997) ($167,997)
-
Reduce wage employee compensationReduces funding for wage positions.
Năm tài chính 2011 Năm tài chính 2012 Quỹ chung ($31,658) ($123,213)