Tài liệu ngân sách điều hành 2009
Trung tâm giáo dục đại học Tây Nam Virginia
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục Đại học Tây Nam Virginia (SWVHEC) là củng cố nền kinh tế khu vực của tây nam Virginia bằng cách cung cấp giáo dục đại học và đào tạo phát triển chuyên môn cho lực lượng lao động hiện tại và tương lai.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 1,511,699 | $ 438,759 | 17.00 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 1,511,994 | $ 4,238,759 | 17.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 2,015,067 | $ 4,293,940 | 21.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 2,015,838 | $ 4,313,940 | 33.00 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 2,154,992 | $ 7,185,564 | 33.00 |
| 2009 Addenda | $ (215,499) | $ 0 | 0.00 |
| 2009 Tổng | $ 1,939,493 | $ 7,185,564 | 33.00 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 2,154,992 | $ 7,185,564 | 33.00 |
| 2010 Addenda | $ (218,913) | $ 0 | 0.00 |
| 2010 Tổng | $ 1,936,079 | $ 7,185,564 | 33.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phản ánh việc cắt giảm ngân sách cơ quan vào tháng 10 của Thống đốcPhản ánh mức giảm được Thống đốc Kaine phê duyệt vào tháng 10 2008 cho 2009 và việc tiếp tục tiết kiệm tương ứng trong 2010. Xem Phần D của tài liệu này để biết chi tiết giảm. Đối với mỗi năm, giảm $215,499 (GF).
-
Thực hiện cắt giảm có mục tiêuThực hiện các khoản cắt giảm có mục tiêu cho 2009 và 2010 bao gồm trong Kế hoạch cắt giảm ngân sách 2008-2010 của Thống đốc Kaine. Chi tiết giảm có thể được tìm thấy trong Phần D của tài liệu này. Đối với 2010, giảm $3,414 (GF).
Chiến lược giảm ngân sách
Chiến lược giảm tháng 10
-
Adjust positions
Allows marketing position to remain a part time wage position. Executes administrative efficiency measures.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (69,984) $ (69,984) -
Delay hiring Research and Development Director
Allows Research and Development Director position to remain vacant.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (57,220) $ 0 -
Eliminate overtime
Adjusts employees schedules to eliminate the need for overtime except in situations where there are no other cost effective options.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (12,000) $ (12,000) -
Market the Center more cost effectively
Reduces the amount of funds spent on external marketing by the Center producing more of its own marketing materials and providing more information and customer services on its website.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (25,000) $ (25,000) -
Reduce expenditures for office and instructional supplies and equipment.
Reduces consumption of expendable office and instructional supplies and equipment by encouraging electronic efficiencies and recycling efforts.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (10,000) $ (10,000) -
Reduce Program Development Incentive Funds
Reduces incentive grants that enable colleges and universities to develop and deliver off-campus courses, degree programs, and workforce training programs in southwest Virginia.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (33,030) $ (90,250) -
Reduce the amount of funds for travel and professional development.
Utilizes e-training and videoconferencing to reduce travel expenses. Requests state agencies and the executive branch to provide video or audio conferencing options for meetings that require agency employees to drive to Richmond.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (8,265) $ (8,265)
Chiến lược giảm tháng 12
-
Loại bỏ tài trợ bổ sung cho các thực tiễn thanh toán
Loại bỏ nửa phần trăm tài trợ thực hành lương được cấp cho Executive branch agencies trong hai năm 2006-08.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (3,414)