Tài liệu ngân sách điều hành 2009
Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Virginia
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Nhiệm vụ của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Virginia là giải thích di sản thiên nhiên của Virginia trong bối cảnh toàn cầu theo những cách phù hợp với tất cả công dân của Commonwealth.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 1,614,486 | $ 449,874 | 31.00 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 2,104,386 | $ 449,874 | 40.50 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 2,797,418 | $ 461,054 | 43.50 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 2,966,822 | $ 776,938 | 52.50 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 3,141,062 | $ 795,752 | 52.50 |
| 2009 Addenda | $ (384,527) | $ 0 | (5.00) |
| 2009 Tổng | $ 2,756,535 | $ 795,752 | 47.50 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 3,141,062 | $ 795,752 | 52.50 |
| 2010 Addenda | $ (479,559) | $ 0 | (5.00) |
| 2010 Tổng | $ 2,661,503 | $ 795,752 | 47.50 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phản ánh việc cắt giảm ngân sách cơ quan vào tháng 10 của Thống đốcPhản ánh mức giảm được Thống đốc Kaine phê duyệt vào tháng 10 2008 cho 2009 và việc tiếp tục tiết kiệm tương ứng trong 2010. Xem Phần D của tài liệu này để biết chi tiết giảm. Đối với 2009, giảm $314,106 (GF) và năm vị trí. Đối với 2010, giảm $471,159 (GF).
-
Thực hiện cắt giảm có mục tiêuThực hiện các khoản cắt giảm có mục tiêu cho 2009 và 2010 bao gồm trong Kế hoạch cắt giảm ngân sách 2008-2010 của Thống đốc Kaine. Chi tiết giảm có thể được tìm thấy trong Phần D của tài liệu này. Đối với 2009, giảm $70,421 (GF). Đối với 2010, giảm $8,400 (GF).
Chiến lược giảm ngân sách
Chiến lược giảm tháng 10
-
Đóng cửa vào những ngày nhất định
Đóng cửa bảo tàng vào Chủ nhật, thứ Hai và ngày lễ để tiết kiệm tiền chung sẽ được chi cho các tiện ích và chi phí nhân sự. Tương quan với việc đóng cửa này, trong năm tài chính 2009, tất cả nhân viên toàn thời gian sẽ được nghỉ phép tổng cộng 168 giờ, hoặc một ngày mỗi tuần trong 21 tuần. Bảo tàng cũng sẽ phải hấp thụ một khoản giảm nhẹ quỹ phi chung từ chiến lược này do mất phí vào cửa.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (152,953) $ 0 -
Cắt giảm 60 phần trăm dịch vụ giám sát
Giảm dịch vụ dọn dẹp xuống cách ngày và loại bỏ Chủ nhật.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (36,062) $ (36,062) -
Loại bỏ vị trí hành chính
Loại bỏ vị trí hành chính, khối lượng công việc sẽ được nhân viên hiện tại hấp thụ.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 19,757 $ (43,365) Thay đổi vị trí (1.00) (1.00) Sa thải 1 0 -
Loại bỏ vị trí xuất bản
Loại bỏ vị trí xuất bản. Khối lượng công việc sẽ được hấp thụ bởi nhân viên hiện tại.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (213) $ (48,389) Thay đổi vị trí (1.00) (1.00) Sa thải 1 0 -
Loại bỏ khu vực nghiên cứu
Loại bỏ chương trình nghiên cứu. Không gian phòng thí nghiệm bị bỏ trống do loại bỏ này bây giờ sẽ được sử dụng bởi các nhà nghiên cứu tình nguyện và nhân viên giáo dục.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 28,805 $ (114,937) Thay đổi vị trí (1.00) (1.00) Sa thải 1 0 -
Loại bỏ vị trí giám sát
Loại bỏ vị trí giám sát và chuyển nhiệm vụ cho người quản lý hoạt động.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 6,431 $ (55,013) Thay đổi vị trí (1.00) (1.00) Sa thải 1 0 -
Loại bỏ vị trí quản lý bộ sưu tập còn trống
Loại bỏ vị trí quản lý bộ sưu tập trống.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (39,915) $ (54,817) Thay đổi vị trí (1.00) (1.00) -
Nâng cao hiệu quả của các dịch vụ hỗ trợ đại lý
Loại bỏ chi tiêu tùy ý cho vật tư, du lịch, đào tạo và mua thiết bị. Giảm hoặc loại bỏ việc bảo trì chung định kỳ ảnh hưởng đến diện mạo của Bảo tàng.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (139,956) $ (118,576)
Chiến lược giảm tháng 12
-
Hấp thụ chi phí hưu trí của Đạo luật Chuyển đổi Lực lượng lao động trong Hệ thống Hưu trí Virginia
Khi một cơ quan thực hiện sa thải nhân viên đủ điều kiện nghỉ hưu, thay vì trợ cấp thôi việc, nhân viên được cung cấp một gói hưu trí nâng cao. Trong những trường hợp như vậy, cơ quan thường sẽ trả trước Hệ thống Hưu trí Virginia cho chi phí của gói nâng cao. Chiến lược tiết kiệm này sẽ yêu cầu Hệ thống Hưu trí Virginia tạm thời hấp thụ các chi phí phát sinh do sa thải trong kế hoạch giảm 2008-10 của Thống đốc và khấu hao chi phí như một phần của định giá tính toán trong tương lai.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (70,421) $ 0 -
Loại bỏ tài trợ bổ sung cho các thực tiễn thanh toán
Loại bỏ nửa phần trăm tài trợ thực hành lương được cấp cho Executive branch agencies trong hai năm 2006-08.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (8,400)