Tài liệu ngân sách điều hành 2009
Trung tâm giáo dục đại học Nam Virginia
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục Đại học Nam Virginia là cung cấp các cơ hội giáo dục giá cả phải chăng và dễ tiếp cận cho công dân của Southside Virginia thông qua quan hệ đối tác và hợp tác khu vực.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 0 | $ 0 | 0.00 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 1,243,855 | $ 400,000 | 17.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 1,371,765 | $ 400,000 | 17.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 1,433,476 | $ 400,000 | 17.00 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 1,941,665 | $ 402,412 | 22.00 |
| 2009 Addenda | $ (194,166) | $ 8,000 | (2.20) |
| 2009 Tổng | $ 1,747,499 | $ 410,412 | 19.80 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 2,151,665 | $ 402,412 | 22.00 |
| 2010 Addenda | $ (216,708) | $ 668,000 | 6.80 |
| 2010 Tổng | $ 1,934,957 | $ 1,070,412 | 28.80 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Tăng cường phân bổ quỹ và vị trí không chung để phản ánh việc nhận được các khoản tài trợ nhiều nămĐiều chỉnh phân bổ quỹ không chung và các vị trí để phản ánh việc trung tâm giáo dục đại học nhận hai khoản trợ cấp nhiều năm. Đối với 2010, $660,000 (NGF) và tăng chín vị trí.
-
Phản ánh việc cắt giảm ngân sách cơ quan vào tháng 10 của Thống đốcPhản ánh mức giảm được Thống đốc Kaine phê duyệt vào tháng 10 2008 cho 2009 và việc tiếp tục tiết kiệm tương ứng trong 2010. Xem Phần D của tài liệu này để biết chi tiết giảm. Đối với 2009, giảm $194,166 (GF), tăng $8,000 (NGF) và giảm 2.2 vị trí. Đối với 2010, giảm $190,166 (GF) và tăng $8,000 (NGF).
-
Thực hiện cắt giảm có mục tiêuThực hiện các khoản cắt giảm có mục tiêu cho 2009 và 2010 bao gồm trong Kế hoạch cắt giảm ngân sách 2008-2010 của Thống đốc Kaine. Chi tiết giảm có thể được tìm thấy trong Phần D của tài liệu này. Đối với 2010, giảm $26,542 (GF).
Chiến lược giảm ngân sách
Chiến lược giảm tháng 10
-
Loại bỏ dịch vụ chăm sóc bãi cỏ theo hợp đồng
Loại bỏ việc sử dụng nhà thầu tư nhân để bảo trì bãi cỏ của Trung tâm kể từ tháng 10 2008.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (5,000) $ (6,500) -
Loại bỏ dịch vụ tư vấn quản lý
Loại bỏ hỗ trợ cho các dịch vụ tư vấn quản lý.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (5,000) $ (5,000) -
Loại bỏ vị trí điều phối viên chương trình CREED bán thời gian
Loại bỏ vị trí điều phối viên chương trình bán thời gian tại Trung tâm Giáo dục Nông thôn và Phát triển Kinh tế.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (12,000) $ (16,000) Thay đổi vị trí (0.20) (0.20) Sa thải 1 1 -
Loại bỏ vị trí tiếp thị/quan hệ công chúng chưa được lấp đầy
Loại bỏ một vị trí mới chưa được lấp đầy trong FY 2009.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (43,276) $ (50,776) Thay đổi vị trí (1.00) (1.00) -
Loại bỏ vị trí điều phối viên chương trình chưa được lấp đầy
Loại bỏ một vị trí mới chưa được lấp đầy trong FY 2009.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (52,890) $ (52,890) Thay đổi vị trí (1.00) (1.00) -
Giảm ngân sách quảng cáo
Giảm ngân sách quảng cáo xuống 50 phần trăm trong năm tài chính 2009.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (18,000) $ (18,000) -
Giảm chi phí liên quan đến việc tìm kiếm một giám đốc điều hành mới
Giảm các quỹ liên quan đến việc tìm kiếm một giám đốc điều hành mới.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (20,000) $ 0 -
Giảm hỗ trợ cho một trợ lý hành chính điều hành
Thay đổi trạng thái của vị trí toàn thời gian thành một vị trí bán thời gian.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (13,000) $ (13,000) -
Giảm hỗ trợ cho vật tư văn phòng và bưu phí
Giảm kinh phí cho vật tư văn phòng và gửi thư.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (7,000) $ (10,000) -
Giảm ngân sách du lịch
Loại bỏ hỗ trợ cho việc đi lại ngoại trừ các chuyến đi đến Richmond cho các cuộc họp.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (10,000) $ (10,000) -
Hỗ trợ Chương trình Đọc viết bằng cách sử dụng các nguồn quỹ không chung
Tài trợ một phần cho Chương trình Đọc viết bằng tiền tài trợ và quyên góp.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (8,000) $ (8,000) Phân bổ NGF $ 8,000 $ 8,000
Chiến lược giảm tháng 12
-
Hoãn việc mua phòng thí nghiệm máy tính di động
Trì hoãn việc mua một phòng thí nghiệm máy tính di động mới, sẽ được sử dụng để vận chuyển các khóa đào tạo lực lượng lao động đến địa điểm làm việc.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (25,000) -
Loại bỏ tài trợ bổ sung cho các thực tiễn thanh toán
Loại bỏ nửa phần trăm tài trợ thực hành lương được cấp cho Executive branch agencies trong hai năm 2006-08.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (1,542)