Tài liệu ngân sách điều hành 2009
Cơ quan giáo dục đại học Roanoke
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục Đại học Roanoke là thúc đẩy phát triển kinh tế bằng cách mở rộng khả năng tiếp cận cho người dân vùng Greater Roanoke để phát triển lực lượng lao động, đào tạo công nghệ, các chương trình giáo dục đại học và sử dụng các cơ sở hội nghị thông qua quan hệ đối tác với các tổ chức công và tư, cơ quan, các nhóm dân sự và cộng đồng doanh nghiệp.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 1,001,075 | $ 0 | 0.00 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 718,075 | $ 0 | 0.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 1,287,000 | $ 0 | 0.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 1,287,000 | $ 0 | 0.00 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 1,318,390 | $ 0 | 0.00 |
| 2009 Addenda | $ (131,839) | $ 0 | 0.00 |
| 2009 Tổng | $ 1,186,551 | $ 0 | 0.00 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 1,318,390 | $ 0 | 0.00 |
| 2010 Addenda | $ (131,839) | $ 0 | 0.00 |
| 2010 Tổng | $ 1,186,551 | $ 0 | 0.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phản ánh việc cắt giảm ngân sách cơ quan vào tháng 10 của Thống đốcPhản ánh mức giảm được Thống đốc Kaine phê duyệt vào tháng 10 2008 cho 2009 và việc tiếp tục tiết kiệm tương ứng trong 2010. Xem Phần D của tài liệu này để biết chi tiết giảm. Đối với mỗi năm, giảm $131,839 (GF).
Chiến lược giảm ngân sách
Chiến lược giảm tháng 10
-
Hoãn bảo trì và sửa chữa các tòa nhà và mặt bằng
Giảm hoặc loại bỏ việc bảo trì và sửa chữa các cơ sở và mặt bằng.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (14,939) $ (14,939) -
Hoãn mua phần mềm và phần cứng máy tính
Giảm kinh phí cho việc mua phần cứng và phần mềm máy tính, kéo dài tuổi thọ của máy tính và hạn chế nâng cấp phần mềm.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (5,000) $ (5,000) -
Trì hoãn chi tiêu cho các mặt hàng đồ nội thất và thiết bị mới và thay thế
Giảm chi tiêu cho việc thay thế đồ nội thất và thiết bị.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (12,000) $ (12,000) -
Loại bỏ tài trợ cho nghiên cứu tác động kinh tế
Loại bỏ nghiên cứu tác động kinh tế theo kế hoạch để đánh giá tác động kinh tế của trung tâm đối với khu vực Roanoke
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (5,000) $ (5,000) -
Giảm chi phí kiểm toán tài trợ và pháp lý
Giảm chi phí kế toán và chi phí pháp lý do trung tâm phát sinh.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (6,000) $ (6,000) -
Giảm kinh phí cho việc đi lại của nhân viên, đào tạo và chương trình công nhận nhân viên
Giảm cơ hội đi lại và đào tạo cho nhân viên.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (11,200) $ (11,200) -
Giảm kinh phí cho việc hoàn trả học phí cho nhân viên
Giảm chi phí được cung cấp cho việc hoàn trả học phí cho nhân viên.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (6,000) $ (6,000) -
Giảm kinh phí cho chi phí công nghệ thông tin
Giảm chi tiêu cho các nguồn cung cấp liên quan đến công nghệ thông tin.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (2,100) $ (2,100) -
Giảm kinh phí cho các chi phí tiếp thị, quảng cáo và tiếp cận cộng đồng
Giảm chi phí tiếp thị và tiếp cận cộng đồng, bằng cách sử dụng ít phương tiện in hơn và mở rộng tài nguyên điện tử.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (5,900) $ (5,900) -
Giảm kinh phí cho các chi phí liên quan đến cuộc họp
Giảm chi phí đi lại và các cuộc họp liên quan đến việc cung cấp nhận thức của cộng đồng về các chương trình tại Trung tâm Giáo dục Đại học Roanoke.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (9,000) $ (9,000) -
Giảm kinh phí cho trung tâm nghề nghiệp
Giảm sáng kiến trung tâm nghề nghiệp, cung cấp điểm liên lạc cho việc làm, tư vấn nghề nghiệp và tài liệu tham khảo xuống 44 phần trăm.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (14,500) $ (14,500) -
Giảm kinh phí cho ngân sách dự phòng dự phòng
Giảm tài trợ dự phòng, cung cấp tài trợ cho các trường hợp khẩn cấp và chi phí không thể tránh khỏi.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (21,700) $ (21,700) -
Giảm kinh phí cho tiền lương và chi phí tiền lương
Giảm kinh phí cho một vị trí bán thời gian.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (17,000) $ (17,000) -
Giảm chi tiêu cho vật tư văn phòng và bưu chính
Giảm chi tiêu cho vật tư văn phòng và bưu chính bằng cách thực hiện các hoạt động tiết kiệm chi phí.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (1,500) $ (1,500)