Tài liệu ngân sách điều hành 2009
Bộ Dịch vụ Cựu chiến binh
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Bộ Dịch vụ Cựu chiến binh phục vụ các cựu chiến binh của Virginia và những người thụ hưởng của họ bằng cách đảm bảo họ nhận được các lợi ích, hỗ trợ, chăm sóc chất lượng và sự công nhận mà họ đã kiếm được thông qua dịch vụ và hy sinh.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 2,544,271 | $ 14,216,430 | 295.00 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 3,568,102 | $ 14,256,630 | 308.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 4,489,637 | $ 17,700,072 | 402.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 5,764,721 | $ 27,814,841 | 602.00 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 8,548,041 | $ 30,287,605 | 610.00 |
| 2009 Addenda | $ (586,689) | $ 0 | (1.00) |
| 2009 Tổng | $ 7,961,352 | $ 30,287,605 | 609.00 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 8,048,041 | $ 30,287,605 | 610.00 |
| 2010 Addenda | $ (596,380) | $ 5,122,114 | (1.00) |
| 2010 Tổng | $ 7,451,661 | $ 35,409,719 | 609.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Điều chỉnh phân bổ để phản ánh các quỹ liên bangTăng khoản phân bổ để phản ánh việc nhận trợ cấp liên bang cho cư dân tại các trung tâm chăm sóc cựu chiến binh tiểu bang. Sửa đổi này cũng làm tăng doanh thu quỹ đặc biệt của cơ quan để phản ánh sự gia tăng số lượng chôn cất vợ chồng hoặc phụ thuộc tại nghĩa trang cựu chiến binh tiểu bang, với sự giảm bớt trong quỹ liên bang. Đối với 2010, $5.1 triệu (NGF).
-
Phản ánh việc cắt giảm ngân sách cơ quan vào tháng 10 của Thống đốcPhản ánh mức giảm được Thống đốc Kaine phê duyệt vào tháng 10 2008 cho 2009 và việc tiếp tục tiết kiệm tương ứng trong 2010. Xem Phần D của tài liệu này để biết chi tiết giảm. Đối với 2009, giảm $586,689 (GF) và một vị trí. Đối với 2010, giảm $576,258 (GF).
-
Thực hiện cắt giảm có mục tiêuThực hiện các khoản cắt giảm có mục tiêu cho 2009 và 2010 bao gồm trong Kế hoạch cắt giảm ngân sách 2008-2010 của Thống đốc Kaine. Chi tiết giảm có thể được tìm thấy trong Phần D của tài liệu này. Đối với 2010, giảm $20,122 (GF).
Chiến lược giảm ngân sách
Chiến lược giảm tháng 10
-
Loại bỏ vị trí tiền lương
Hợp nhất chức năng tiếp cận cộng đồng trong chương trình Chiến binh bị thương, do đó loại bỏ một vị trí lương.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (47,837) $ (63,783) -
Để lại vị trí trống
Đóng băng tuyển dụng cho hai vị trí quản lý khu dịch vụ phúc lợi và hai vị trí đại lý phúc lợi.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (194,414) $ (194,414) -
Sắp xếp lại văn phòng hành chính
Loại bỏ vị trí hỗ trợ điều hành và phân loại lại vị trí chính sách và lập kế hoạch.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (77,681) $ (77,681) Thay đổi vị trí (1.00) (1.00) Sa thải 1 0 -
Giảm chi phí hỗ trợ dự án vốn
Giảm số lượng dịch vụ mua từ Sở Sức khỏe Tâm thần để hỗ trợ dự án vốn.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (19,276) $ (21,967) -
Giảm chi phí tùy ý
Giảm chi phí hoạt động tại Đài tưởng niệm Chiến tranh Virginia, bao gồm du lịch, đồ dùng văn phòng, in ấn, bưu chính và các dịch vụ kiến trúc và kỹ thuật.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (24,595) $ (24,595) -
Giảm trợ cấp cho cộng đồng
Giảm số tiền tài trợ hoạt động được trao cho các hội đồng dịch vụ cộng đồng cho chương trình Chiến binh bị thương.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (27,922) $ (27,922) -
Giảm vị trí bán thời gian
Loại bỏ vị trí trợ lý hành chính bán thời gian và vị trí hợp đồng.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (21,584) $ 0 -
Giảm lương bán thời gian
Giảm giờ làm việc của nhân viên bán thời gian cho hợp đồng và mua sắm.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (43,078) $ (43,078) -
Giảm chi phí dự án
Giới hạn giai đoạn tiếp theo của dự án TurboVET để tiến hành một chương trình thí điểm tại các văn phòng thực địa được chọn bằng cách sử dụng ứng dụng được phát triển trước đó.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (50,000) $ 0 -
Giảm vị trí lương
Loại bỏ vị trí hành chính bán thời gian và vị trí giám định khiếu nại bán thời gian.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (23,624) $ (47,248) -
Vị trí chuyển nhượng
Chuyển đổi nhân viên bán thời gian giữa các dự án.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (56,678) $ (75,570)
Chiến lược giảm tháng 12
-
Giảm chi phí vật tư và thiết bị
Giảm chi phí cho vật tư và thiết bị.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (10,000) -
Loại bỏ tài trợ bổ sung cho các thực tiễn thanh toán
Loại bỏ nửa phần trăm tài trợ thực hành lương được cấp cho Executive branch agencies trong hai năm 2006-08.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (10,122)