Tài liệu ngân sách điều hành 2009
Bộ Tư pháp vị thành niên
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Để bảo vệ công chúng thông qua cách tiếp cận cân bằng về trách nhiệm giải trình và các dịch vụ toàn diện nhằm ngăn chặn và giảm thiểu phạm pháp thông qua quan hệ đối tác với gia đình, trường học, cộng đồng, cơ quan thực thi pháp luật và những người khác, đồng thời tạo cơ hội cho thanh niên phạm pháp trở thành công dân có trách nhiệm và hiệu quả.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 187,849,765 | $ 8,374,784 | 2,427.00 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 190,271,802 | $ 9,374,784 | 2,413.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 206,384,977 | $ 5,444,567 | 2,502.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 208,137,345 | $ 5,494,567 | 2,502.00 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 218,156,510 | $ 6,682,248 | 2,488.50 |
| 2009 Addenda | $ (10,412,597) | $ 0 | (83.00) |
| 2009 Tổng | $ 207,743,913 | $ 6,682,248 | 2,405.50 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 218,156,510 | $ 6,682,248 | 2,488.50 |
| 2010 Addenda | $ (11,082,181) | $ (1,219,123) | (97.00) |
| 2010 Tổng | $ 207,074,329 | $ 5,463,125 | 2,391.50 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Adjust nongeneral fund distributionTransfers federal appropriation between service areas to reflect current expenditure patterns in the United States Department of Agriculture food program.
-
Reduce nongeneral fund appropriationReduces the agency's nongeneral fund appropriation based on current revenue estimates. For 2010, a decrease of $1.2 million (NGF).
-
Phản ánh việc cắt giảm ngân sách cơ quan vào tháng 10 của Thống đốcReflects the reductions approved by Governor Kaine in October 2008 for 2009 and the corresponding continuation of savings in 2010. See Part D of this document for reduction details. For 2009, a decrease of $10.3 million (GF) and 83 positions. For 2010, a decrease of $10.1 million (GF) and a reduction of 14 positions.
-
Thực hiện cắt giảm có mục tiêuThực hiện các khoản cắt giảm có mục tiêu cho 2009 và 2010 bao gồm trong Kế hoạch cắt giảm ngân sách 2008-2010 của Thống đốc Kaine. Chi tiết giảm có thể được tìm thấy trong Phần D của tài liệu này. Đối với 2009, giảm $146,717 (GF). Đối với 2010, giảm $953,901 (GF).
Tổng số vốn cho hai năm
| Quỹ chung 2008-10 Biennium |
Quỹ phi chung 2008-10 Biennium |
Nợ 2008-10 Hai năm |
|---|---|---|
| $ 0 | $ 0 | $ 1,704,000 |
Phụ lục ngân sách vốn đề xuất
-
Fund erosion control projectProvides funding to remediate the existing erosion damage caused by Tropical Storm Gaston in 2004 and to prevent further erosion of the bank of the Pamunkey River, the location of Hanover Juvenile Correctional Center. The total area requiring remediation is approximately 2 acres. For the biennium, $1.7 million (NGF).
Chiến lược giảm ngân sách
Chiến lược giảm tháng 10
-
Adjust regional staffing
Reduces regional staff through the merging and elimination of positions.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (140,000) $ (470,000) Thay đổi vị trí (8.00) (8.00) Sa thải 4 0 -
Cancel Beaumont Transitional Cottage Program
Removes funding for the Beaumont Transitional Cottage Program that has not yet been placed under contract.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (834,000) $ (834,000) -
Capture capital outlay balance
Uses the FY 2008 maintenance reserve yearend general fund balance to offset reductions in FY 2009.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (3,200,000) $ 0 -
Close Camp New Hope
Closes Camp New Hope and eliminates three positions.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (202,000) $ (248,000) Thay đổi vị trí (3.00) (3.00) -
Close Chesapeake Community Placement Program
Closes local detention beds in the Chesapeake Community Placement Program. The direct care boys in these ten beds will be returned to juvenile correctional center beds with direct costs absorbed.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (311,500) $ (623,000) -
Close Virginia Wilderness Institute
Closes the Virginia Wilderness Institute beds that serve 32 direct care boys. These boys will return to juvenile correctional center beds, with direct costs being absorbed by the agency.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (765,100) $ (1,530,188) -
Compress populations within each of three institutions
Reduces the number of units at various juvenile correctional centers.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (184,100) $ (670,740) Thay đổi vị trí 0.00 (14.00) -
Reduce behavioral services positions
Abolishes 13 funded and vacant treatment positions at various juvenile correctional centers.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (923,000) $ (923,000) Thay đổi vị trí (13.00) (13.00) -
Reduce court service unit staffing
Eliminates 39 probation and parole officer and six support positions in various community service units.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (1,733,000) $ (2,268,000) Thay đổi vị trí (45.00) (45.00) Sa thải 8 0 -
Reduce court service unit support costs
Reduces court service units' support costs, such as travel and supplies.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (20,000) $ (20,000) -
Reduce funding to purchase services for juveniles on probation and parole in their communities
Reduces funding to purchase services for juveniles on probation and parole in their communities.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (1,317,380) $ (1,317,380) -
Reduce positions in various administrative units
Eliminates positions in a number of administrative areas. An assistant health administrator position will also be held vacant in FY 2009.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (468,000) $ (859,012) Thay đổi vị trí (14.00) (14.00) Sa thải 5 0 -
Reduce support costs for various administrative units
Reduces support costs for the following units: inspector general, human resources, and finance. This strategy also reduces expenses associated with service awards and staff development.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (167,800) $ (364,960)
Chiến lược giảm tháng 12
-
Hấp thụ chi phí hưu trí của Đạo luật Chuyển đổi Lực lượng lao động trong Hệ thống Hưu trí Virginia
Khi một cơ quan thực hiện sa thải nhân viên đủ điều kiện nghỉ hưu, thay vì trợ cấp thôi việc, nhân viên được cung cấp một gói hưu trí nâng cao. Trong những trường hợp như vậy, cơ quan thường sẽ trả trước Hệ thống Hưu trí Virginia cho chi phí của gói nâng cao. Chiến lược tiết kiệm này sẽ yêu cầu Hệ thống Hưu trí Virginia tạm thời hấp thụ các chi phí phát sinh do sa thải trong kế hoạch giảm 2008-10 của Thống đốc và khấu hao chi phí như một phần của định giá tính toán trong tương lai.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (146,717) $ 0 -
Adjust regional office leased space
Eliminates the lease costs for regional offices. Savings are attributable to the agency's regional staffing adjustment strategy.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (101,480) -
Reduce pass-through funding for court service units
Reduces funding for Arlington, Fairfax, and Falls Church court service units in the second year.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (366,910) -
Loại bỏ tài trợ bổ sung cho các thực tiễn thanh toán
Loại bỏ nửa phần trăm tài trợ thực hành lương được cấp cho Executive branch agencies trong hai năm 2006-08.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (485,511) -
Revert revenue from sale of land
Transfers proceeds from the sale of agency land to the general fund .
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Doanh thu/Chuyển khoản $ 5,063 $ 0