Tài liệu ngân sách điều hành 2009
Quỹ Jamestown-Yorktown
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Nhiệm vụ của Quỹ Jamestown-Yorktown (JYF) là giáo dục và thúc đẩy sự hiểu biết và nhận thức về vai trò của Virginia trong việc thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Quỹ, được công nhận bởi Hiệp hội Bảo tàng Hoa Kỳ, là một tổ chức giáo dục của Commonwealth of Virginia và quản lý hai bảo tàng lịch sử sống. Khu định cư Jamestown diễn giải các nền văn hóa của Jamestown thuộc địa thế kỷ 17, khu định cư Anh lâu dài đầu tiên của Mỹ và người da đỏ Powhatan. Trung tâm Chiến thắng Yorktown diễn giải tác động của Cách mạng Hoa Kỳ đối với người dân Mỹ và sự phát triển của quốc gia mới.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 6,588,923 | $ 5,831,026 | 175.00 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 8,876,696 | $ 6,305,526 | 211.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 11,487,295 | $ 7,364,203 | 217.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 10,251,007 | $ 7,860,945 | 217.00 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 8,926,129 | $ 8,346,487 | 199.00 |
| 2009 Addenda | $ (1,319,027) | $ 0 | (9.00) |
| 2009 Tổng | $ 7,607,102 | $ 8,346,487 | 190.00 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 8,926,129 | $ 8,346,487 | 199.00 |
| 2010 Addenda | $ (1,341,670) | $ 135,360 | (9.00) |
| 2010 Tổng | $ 7,584,459 | $ 8,481,847 | 190.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phản ánh việc cắt giảm ngân sách cơ quan vào tháng 10 của Thống đốcPhản ánh mức giảm được Thống đốc Kaine phê duyệt vào tháng 10 2008 cho 2009 và việc tiếp tục tiết kiệm tương ứng trong 2010. Xem Phần D của tài liệu này để biết chi tiết giảm. Đối với 2009, giảm $1.3 triệu (GF) và chín vị trí. Đối với 2010, giảm $1.3 triệu (GF) và tăng $135,360 (NGF).
-
Thực hiện cắt giảm có mục tiêuThực hiện các khoản cắt giảm có mục tiêu cho 2009 và 2010 bao gồm trong Kế hoạch cắt giảm ngân sách 2008-2010 của Thống đốc Kaine. Chi tiết giảm có thể được tìm thấy trong Phần D của tài liệu này. Đối với 2010, giảm $22,643 (GF).
Chiến lược giảm ngân sách
Chiến lược giảm tháng 10
-
Giảm thiểu các hoạt động giám tuyển và triển lãm
Giảm sự hỗ trợ của nhân viên giám tuyển và bảo trì triển lãm.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (57,893) $ (139,950) Phân bổ NGF $ (498) $ (6,300) Thay đổi vị trí (3.00) (3.00) Sa thải 2 0 -
Giảm bớt các hoạt động tiếp thị và phát triển
Loại bỏ một vị trí quản lý bán hàng. Giảm quảng cáo và các hoạt động tiếp thị khác.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (28,270) $ (28,270) Phân bổ NGF $ (191,700) $ (138,859) Thay đổi vị trí (2.00) (2.00) Sa thải 1 0 -
Giảm phát triển và đào tạo chuyên môn
Hủy tham dự các hội thảo, hội nghị và các cơ hội đào tạo có tính phí và tư cách thành viên hiệp hội chuyên nghiệp; dựa vào sản xuất và in ấn tài liệu đào tạo tại nhà.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (59,084) $ (52,971) Phân bổ NGF $ (11,000) $ (30,567) -
Giảm hỗ trợ tuyển dụng và duy trì
Giảm bồi thường khuyến khích và giải thưởng, loại bỏ phần mềm bồi thường; giảm hơn nữa việc sử dụng báo chí trong tuyển dụng.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (42,889) $ (45,500) Phân bổ NGF $ (70,000) $ (70,000) -
Hoãn bảo trì và nâng cấp cơ sở
Thực hiện các chiến lược để giảm hơn nữa các giao dịch, dọn dẹp và giữ nhân sự, vật tư, dịch vụ và thiết bị.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (93,600) $ (86,600) Phân bổ NGF $ (91,637) $ (86,028) -
Đầu tư vào các sáng kiến bảo tồn
Mua và lắp đặt bồn tiểu không nước; thay thế bộ điều nhiệt thành các thiết bị có thể lập trình; cài đặt bộ hẹn giờ điện tử để tuần hoàn nước nóng; sửa đổi chu kỳ thông gió và giảm nhiệt độ sưởi ấm và tăng nhiệt độ làm mát tòa nhà ở các khu vực được chọn.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 2,635 $ (24,030) -
Hạn chế giáo dục tại chỗ
Giảm sự tham gia giáo dục có cấu trúc tại chỗ từ mục tiêu 212,000 xuống 190,800.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (47,899) $ (50,888) Phân bổ NGF $ (5,000) $ (5,000) Thay đổi vị trí (1.00) (1.00) -
Giới hạn giáo dục tiếp cận
Giảm tổng số sinh viên tiếp cận cộng đồng được phục vụ bởi 13,200.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (201,134) $ (121,844) Phân bổ NGF $ (56,015) $ (56,015) Thay đổi vị trí (4.00) (4.00) -
Giảm hỗ trợ công nghệ máy tính và truyền thông
Hạn chế nâng cấp phần mềm ứng dụng và bảo trì trang web, cải tiến hệ thống dây điện và chi phí sửa chữa; giảm dịch vụ điện thoại hiện có.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (50,550) $ (54,050) -
Giảm hỗ trợ hành chính chung
Loại bỏ một số máy photocopy và thay thế những máy khác bằng máy hiệu quả hơn; thực hiện các chiến lược để giảm tiêu thụ giấy; loại bỏ máy in; giảm số lượng máy trạm đào tạo phòng thí nghiệm.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (19,626) $ (32,210) -
Giảm hỗ trợ quản trị và tuân thủ
Giảm hỗ trợ quản trị và tuân thủ bằng cách sử dụng các vị trí tuyển dụng hiện có.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (62,319) $ (73,943) Phân bổ NGF $ (43,429) $ (11,710) Thay đổi vị trí (1.00) (1.00) -
Giảm hỗ trợ hành chính bảo tàng
Giảm nhân viên dịch vụ khách truy cập và khám phá các ứng dụng công nghệ.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (26,674) $ (35,429) Phân bổ NGF $ (53,055) $ (53,055) Thay đổi vị trí (1.00) (1.00) Sa thải 1 0 -
Giảm lập trình diễn giải bảo tàng
Giảm chương trình diễn giải; đóng một tàu và Khu vực khám phá ven sông tại Khu định cư Jamestown thêm 7 tuần sau khoảng thời gian hoạt động mùa đông " ".
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (27,555) $ (27,555) Phân bổ NGF $ (81,835) $ (88,253) -
Hỗ trợ các hoạt động với doanh thu từ quỹ phi chung
Thay thế hỗ trợ quỹ chung cho các hoạt động của cơ quan với doanh thu quỹ phi chung.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (604,169) $ (545,787) Phân bổ NGF $ 604,169 $ 681,147 Thay đổi vị trí 3.00 3.00
Chiến lược giảm tháng 12
-
Loại bỏ tài trợ bổ sung cho các thực tiễn thanh toán
Loại bỏ nửa phần trăm tài trợ thực hành lương được cấp cho Executive branch agencies trong hai năm 2006-08.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (22,643)