Tài liệu ngân sách điều hành 2009
Sở Tài nguyên Lịch sử
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Bộ Tài nguyên Lịch sử thúc đẩy, khuyến khích và hỗ trợ việc quản lý và sử dụng các tài nguyên kiến trúc, khảo cổ và lịch sử quan trọng của Virginia làm tài sản có giá trị vì lợi ích kinh tế, giáo dục và văn hóa của công dân và cộng đồng
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 2,492,929 | $ 1,182,965 | 43.00 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 2,961,623 | $ 1,332,206 | 49.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 4,595,683 | $ 1,586,998 | 51.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 4,077,253 | $ 1,586,998 | 52.00 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 9,488,890 | $ 1,779,655 | 53.00 |
| 2009 Addenda | $ (439,379) | $ 0 | (4.00) |
| 2009 Tổng | $ 9,049,511 | $ 1,779,655 | 49.00 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 4,488,890 | $ 1,779,655 | 53.00 |
| 2010 Addenda | $ (326,140) | $ 0 | (4.00) |
| 2010 Tổng | $ 4,162,750 | $ 1,779,655 | 49.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối tài trợ chính xácChuyển khoản phân bổ quỹ chung giữa các chương trình để hạch toán thích hợp. Chuyển ròng về 0.
-
Phản ánh việc cắt giảm ngân sách cơ quan vào tháng 10 của Thống đốcPhản ánh mức giảm được Thống đốc Kaine phê duyệt vào tháng 10 2008 cho 2009 và việc tiếp tục tiết kiệm tương ứng trong 2010. Xem Phần D của tài liệu này để biết chi tiết giảm. Đối với 2009, giảm $439,379 (GF) và bốn vị trí. Đối với 2010, giảm $455,015 (GF).
-
Thực hiện cắt giảm có mục tiêuThực hiện các khoản cắt giảm có mục tiêu cho 2009 và 2010 bao gồm trong Kế hoạch cắt giảm ngân sách 2008-2010 của Thống đốc Kaine. Chi tiết giảm có thể được tìm thấy trong Phần D của tài liệu này. Đối với 2010, giảm $5,321 (GF).
-
Cung cấp thêm tài trợ cho khoản trợ cấp phù hợp phục hồi MontpelierCung cấp tài trợ phù hợp theo yêu cầu theo Mục 10.0-2213.1 của Bộ luật Virginia về việc khôi phục vật chất của Montpelier. Bộ luật yêu cầu Commonwealth phải khớp với $0.20 cho mỗi $1 đóng góp từ thiện chi tiêu hoặc chi tiêu cho việc phục hồi vật chất của Montpelier. Trận đấu 20 phần trăm này sau đó được thanh toán thành sáu đợt bằng nhau. Khoản phân bổ bổ sung cho năm tài chính 2010 phản ánh sự phù hợp cần thiết của Commonwealth về chi phí phục hồi được thực hiện từ tháng 9 30, 2007 đến tháng 9 30, 2008. Đối với 2010, $134,196 (GF).
Chiến lược giảm ngân sách
Chiến lược giảm tháng 10
-
Hoãn nâng cấp thiết bị
Hoãn nâng cấp cho máy sao chép đại lý.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (40,000) $ 0 -
Loại bỏ vị thế tài khoản phải trả
Loại bỏ vị trí các khoản phải trả bị bỏ trống gần đây trong bộ phận Dịch vụ hành chính. Nhân viên hiện tại sẽ hấp thụ khối lượng công việc bổ sung.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (47,000) $ (47,000) Thay đổi vị trí (1.00) (1.00) -
Loại bỏ vị trí hành chính
Kết hợp và phân phối lại nhiệm vụ hành chính và loại bỏ một vị trí hành chính.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 2,636 $ (53,000) Thay đổi vị trí (1.00) (1.00) Sa thải 1 0 -
Loại bỏ vị trí nhân viên mua sắm
Loại bỏ vị trí hành chính trống trong bộ phận Dịch vụ hành chính. Nhân viên hiện tại sẽ hấp thụ khối lượng công việc bổ sung.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (59,000) $ (59,000) Thay đổi vị trí (1.00) (1.00) -
Loại bỏ vị trí người đánh giá dự án
Loại bỏ vị trí đánh giá môi trường kiến trúc sư cảnh quan đã bỏ trống gần đây. Bốn nhân viên xem xét dự án còn lại sẽ hấp thụ khối lượng công việc.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (69,000) $ (69,000) Thay đổi vị trí (1.00) (1.00) -
Loại bỏ vị trí tiền lương trong văn phòng khu vực
Loại bỏ vị trí lương bị bỏ trống gần đây trong văn phòng khu vực Tidewater của cơ quan. Nhân viên hiện tại sẽ hấp thụ khối lượng công việc bổ sung.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (12,286) $ (12,286) -
Giảm tài trợ cho chương trình chia sẻ chi phí
Giảm chi phí chia sẻ tài trợ cho việc bảo tồn lịch sử. Khoản tài trợ này là sự phù hợp của tiểu bang trong quan hệ đối tác giữa tiểu bang/địa phương để hỗ trợ các dự án bảo tồn lịch sử địa phương và phục hồi cộng đồng.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (120,000) $ (120,000) -
Giảm các khoản thanh toán tài trợ cho Montpelier
Giảm mười lăm phần trăm các khoản thanh toán tài trợ cho Montpelier. Sau lần giảm này, Montpelier sẽ nhận được $536,800 cho FY 2009 và FY 2010. Tổng số tiền tài trợ cho cả hai năm dự kiến sẽ tăng theo báo cáo đóng góp hàng năm do Quỹ Montpelier đệ trình vào tháng 11.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (94,729) $ (94,729)
Chiến lược giảm tháng 12
-
Loại bỏ tài trợ bổ sung cho các thực tiễn thanh toán
Loại bỏ nửa phần trăm tài trợ thực hành lương được cấp cho Executive branch agencies trong hai năm 2006-08.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (5,321)