Tài liệu ngân sách điều hành 2009
Hội trường Gunston
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Gunston Hall bảo tồn, diễn giải và quảng bá di tích lịch sử thế kỷ 18này để giáo dục công chúng về tầm quan trọng quốc tế của chủ sở hữu của nó, George Mason, vì những đóng góp độc đáo của ông cho sự nghiệp phổ quát của nhân quyền.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 525,623 | $ 337,638 | 11.00 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 525,941 | $ 337,638 | 11.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 636,438 | $ 349,589 | 11.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 735,585 | $ 349,589 | 11.00 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 645,587 | $ 359,103 | 11.00 |
| 2009 Addenda | $ (87,151) | $ 0 | 0.00 |
| 2009 Tổng | $ 558,436 | $ 359,103 | 11.00 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 645,587 | $ 359,103 | 11.00 |
| 2010 Addenda | $ (96,838) | $ (126,154) | 0.00 |
| 2010 Tổng | $ 548,749 | $ 232,949 | 11.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Điều chỉnh phân bổ quỹ phi chung để phản ánh chính xác lệ phí nhập họcGiảm dự báo doanh thu quỹ phi chung để cung cấp khoản chi phù hợp hơn với doanh thu phí vào cửa bảo tàng thực tế. Đối với 2010, giảm $222,992 (NGF).
-
Phản ánh việc cắt giảm ngân sách cơ quan vào tháng 10 của Thống đốcPhản ánh mức giảm được Thống đốc Kaine phê duyệt vào tháng 10 2008 cho 2009 và việc tiếp tục tiết kiệm tương ứng trong 2010. Xem Phần D của tài liệu này để biết chi tiết giảm. Đối với 2009, giảm $96,838 (GF).
-
Thực hiện cắt giảm có mục tiêuThực hiện các khoản cắt giảm có mục tiêu cho 2009 và 2010 bao gồm trong Kế hoạch cắt giảm ngân sách 2008-2010 của Thống đốc Kaine. Chi tiết giảm có thể được tìm thấy trong Phần D của tài liệu này. Đối với 2010, giảm $96,838 (GF) và tăng $96,838 (NGF).
-
Cung cấp tài trợ để tăng chi phí hành chính và hoạt độngCung cấp kinh phí để tăng chi phí vận hành và bảo trì. Điều này thay thế nguồn tài trợ cuối năm đã bị xóa nhầm khỏi ngân sách sẽ được áp dụng cho việc cắt giảm ngân sách. Đối với 2009, $9,687 (GF).
Chiến lược giảm ngân sách
Chiến lược giảm tháng 10
-
Trì hoãn các dự án bảo trì
Giảm kinh phí cho các dự án dự trữ bảo trì. Điều này sẽ trì hoãn việc sửa chữa liên tục trên các cơ sở khác nhau.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (96,838) $ 0
Chiến lược giảm tháng 12
-
Tăng phí nhập học
Tăng phí nhập học cho công chúng, cung cấp thêm nguồn thu từ quỹ phi chung, giảm hỗ trợ quỹ chung.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (10,000) Phân bổ NGF $ 0 $ 10,000 -
Nhận tài trợ tư nhân cho các dịch vụ theo hợp đồng
Giảm sự phụ thuộc vào hỗ trợ quỹ chung, thay thế bằng các quỹ phi chung.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (2,300) Phân bổ NGF $ 0 $ 2,300 -
Nhận tài trợ tư nhân cho các dịch vụ dọn phòng
Giảm sự phụ thuộc vào hỗ trợ quỹ chung, thay thế bằng các quỹ phi chung.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (31,000) Phân bổ NGF $ 0 $ 31,000 -
Nhận tài trợ tư nhân cho thiết bị cho thuê
Giảm sự phụ thuộc vào hỗ trợ quỹ chung, thay thế bằng các quỹ phi chung.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (5,020) Phân bổ NGF $ 0 $ 5,020 -
Nhận tài trợ tư nhân cho chương trình động vật lịch sử
Giảm sự phụ thuộc vào hỗ trợ quỹ chung, thay thế bằng các quỹ phi chung.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (3,000) Phân bổ NGF $ 0 $ 3,000 -
Nhận tài trợ tư nhân để mua vật tư
Giảm sự phụ thuộc vào hỗ trợ quỹ chung, thay thế bằng các quỹ phi chung.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (10,000) Phân bổ NGF $ 0 $ 10,000 -
Nhận tài trợ tư nhân để tiếp tục mức lương được phân loại
Giảm sự phụ thuộc vào hỗ trợ quỹ chung, thay thế bằng các quỹ phi chung.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (35,518) Phân bổ NGF $ 0 $ 35,518