Tài liệu ngân sách điều hành 2009
Bộ phận hỗ trợ kinh doanh
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Bộ Hỗ trợ Kinh doanh Virginia thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng cách giúp các doanh nghiệp Virginia thịnh vượng.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 10,865,726 | $ 2,331,045 | 62.50 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 11,066,542 | $ 2,331,045 | 62.50 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 14,823,366 | $ 1,191,362 | 47.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 11,503,798 | $ 1,191,362 | 50.00 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 11,223,521 | $ 1,245,603 | 48.00 |
| 2009 Addenda | $ (661,799) | $ 0 | (3.00) |
| 2009 Tổng | $ 10,561,722 | $ 1,245,603 | 45.00 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 11,223,521 | $ 1,245,603 | 48.00 |
| 2010 Addenda | $ (752,291) | $ 28,395 | (3.00) |
| 2010 Tổng | $ 10,471,230 | $ 1,273,998 | 45.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối lại quỹ giữa các khu vực dịch vụ để phản ánh cấu trúc chương trình hiện tại của cơ quanĐiều chỉnh lại nguồn vốn giữa các khu vực dịch vụ.
-
Phản ánh việc cắt giảm ngân sách cơ quan vào tháng 10 của Thống đốcPhản ánh mức giảm được Thống đốc Kaine phê duyệt vào tháng 10 2008 cho 2009 và việc tiếp tục tiết kiệm tương ứng trong 2010. Xem Phần D của tài liệu này để biết chi tiết giảm. Đối với 2009, giảm $661,799 (GF) và ba vị trí. Đối với 2010, giảm $702,470 (GF) và tăng $28,395 (NGF).
-
Thực hiện cắt giảm có mục tiêuThực hiện các khoản cắt giảm có mục tiêu cho 2009 và 2010 bao gồm trong Kế hoạch cắt giảm ngân sách 2008-2010 của Thống đốc Kaine. Chi tiết giảm có thể được tìm thấy trong Phần D của tài liệu này. Đối với 2010, giảm $49,821 (GF).
Chiến lược giảm ngân sách
Chiến lược giảm tháng 10
-
Trì hoãn chi phí di chuyển
Cơ quan sẽ không phải chịu chi phí di chuyển trong năm tài chính 2009. Hợp đồng thuê hiện tại hết hạn vào tháng 6 30, 2009, do đó, chi phí di chuyển sẽ phát sinh trong năm tài chính 2010. Chiến lược này nắm bắt số tiền được lập ngân sách trong năm tài chính 2009 cho mục đích này.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (20,000) $ 0 -
Loại bỏ một vị trí đầy đủ
Loại bỏ một vị trí hỗ trợ hành chính đầy đủ, có hiệu lực từ tháng 11, 1, 2008.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (26,060) $ (45,876) Thay đổi vị trí (1.00) (1.00) Sa thải 1 0 -
Loại bỏ các vị trí trống
Loại bỏ một vị trí trống hiện được chia giữa Dịch vụ Hình thành Kinh doanh của cơ quan và các khu vực dịch vụ Dịch vụ Kinh doanh Hiện tại và một vị trí trống trong Chương trình Đầu tư Việc làm Virginia. Công việc sẽ được phân phối cho các nhân viên còn lại.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (214,762) $ (255,617) Thay đổi vị trí (2.00) (2.00) -
Giảm ưu đãi phát triển kinh tế cho các doanh nghiệp mới và mở rộng theo Chương trình Đầu tư Việc làm Virginia
Giảm nguồn vốn có sẵn cho các khoản thanh toán khuyến khích cho các công ty thông qua Chương trình Đầu tư Việc làm Virginia (VJIP).
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (313,805) $ (313,805) -
Giảm chi phí trả lương
Đạt được tiết kiệm bằng cách giảm số lượng nhân viên lương.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (58,777) $ (58,777) -
Thay thế chi phí quỹ chung trong Cơ quan tài chính doanh nghiệp nhỏ Virginia bằng các nguồn quỹ phi chung
Chuyển một phần chi tiêu chung của quỹ cho Cơ quan Tài chính Doanh nghiệp Nhỏ Virginia (VSBFA) sang các quỹ phi chung mà nó quản lý. Cơ quan được phép tính một phần chi phí của mình cho các quỹ và chương trình không chung này.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (28,395) $ (28,395) Phân bổ NGF $ 0 $ 28,395
Chiến lược giảm tháng 12
-
Nắm bắt tiết kiệm tiền thuê nhà
Nắm bắt các khoản tiết kiệm từ việc chuyển sang không gian văn phòng ít tốn kém hơn. Bắt đầu từ năm tài chính 2010, cơ quan dự kiến sẽ chuyển đến một tòa nhà thuộc sở hữu nhà nước; chi phí cho thuê trên mỗi foot vuông sẽ thấp hơn mức giá hiện đang được cơ quan thanh toán.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (29,742) -
Giảm chi tiêu cho Ban Cố vấn Virginia Israel
Giảm 5% khoản tài trợ chuyển tiếp cho Ban Cố vấn Virginia Israel.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (7,062) -
Loại bỏ tài trợ bổ sung cho các thực tiễn thanh toán
Loại bỏ nửa phần trăm tài trợ thực hành lương được cấp cho Executive branch agencies trong hai năm 2006-08.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (13,017)