Tài liệu ngân sách điều hành 2009
Bộ Nông nghiệp và Dịch vụ Người tiêu dùng
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Chúng tôi thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế của nông nghiệp Virginia, bảo vệ người tiêu dùng và khuyến khích quản lý môi trường.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 23,471,283 | $ 23,910,831 | 508.00 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 24,982,694 | $ 23,483,720 | 501.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 27,703,277 | $ 24,923,881 | 508.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 27,621,580 | $ 24,976,756 | 510.00 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 32,209,456 | $ 28,252,732 | 538.00 |
| 2009 Addenda | $ (1,757,276) | $ 444,965 | (12.00) |
| 2009 Tổng | $ 30,452,180 | $ 28,697,697 | 526.00 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 32,705,436 | $ 28,252,732 | 538.00 |
| 2010 Addenda | $ (3,179,652) | $ 708,747 | (19.00) |
| 2010 Tổng | $ 29,525,784 | $ 28,961,479 | 519.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phản ánh việc cắt giảm ngân sách cơ quan vào tháng 10 của Thống đốcPhản ánh mức giảm được Thống đốc Kaine phê duyệt vào tháng 10 2008 cho 2009 và việc tiếp tục tiết kiệm tương ứng trong 2010. Xem Phần D của tài liệu này để biết chi tiết giảm. Đối với 2009, giảm $1.7 triệu (GF), tăng $444,965 (NGF) và giảm vị trí 12. Đối với 2010, giảm $1.8 triệu (GF), tăng $459,197 (NGF) và giảm hai vị trí.
-
Thực hiện cắt giảm có mục tiêuThực hiện các khoản cắt giảm có mục tiêu cho 2009 và 2010 bao gồm trong Kế hoạch cắt giảm ngân sách 2008-2010 của Thống đốc Kaine. Chi tiết giảm có thể được tìm thấy trong Phần D của tài liệu này. Đối với 2009, giảm $20,209 (GF). Đối với 2010, giảm $1.4 triệu (GF), tăng $249,550 (NGF) và giảm năm vị trí.
Chiến lược giảm ngân sách
Chiến lược giảm tháng 10
-
Nắm bắt tiền tiết kiệm từ việc trả trước bảo hiểm
Phí bảo hiểm trả trước của bộ phận trong năm tài chính 2008 cho năm tài chính 2009.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (15,384) $ 0 -
Nắm bắt doanh thu và tiết kiệm vị trí tuyển dụng
Nắm bắt doanh thu và tiết kiệm vị trí trống.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (50,000) $ 0 -
Trì hoãn lấp đầy vị trí trống trong bảo vệ người tiêu dùng
Trì hoãn việc lấp đầy vị trí quản lý chương trình còn trống trong năm tháng.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (10,208) $ 0 -
Loại bỏ các khoản tài trợ cho nghiên cứu cây trồng đặc sản
Loại bỏ tài trợ cho các trường đại học cấp đất của Virginia để nghiên cứu cây trồng đặc sản.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (100,000) $ (100,000) -
Loại bỏ vị trí trong các dịch vụ công nghiệp động vật và thực phẩm
Loại bỏ một vị trí trống dành cho việc viết tài trợ và kế hoạch dịch vụ khẩn cấp cho thảm họa động vật và thực phẩm.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (53,226) $ (62,746) Thay đổi vị trí (1.00) (1.00) -
Loại bỏ vị trí trong các dịch vụ sữa
Loại bỏ vị trí thanh tra trống trong các dịch vụ sữa. Ngành công nghiệp đang thu hẹp ở Virginia, và vị trí này không còn cần thiết nữa.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (83,417) $ (83,417) Thay đổi vị trí (1.00) (1.00) -
Loại bỏ vị trí trong văn phòng ủy viên
Loại bỏ một vị trí trống trong chính sách, lập kế hoạch và nghiên cứu.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (64,000) $ (64,000) Thay đổi vị trí (1.00) (1.00) -
Loại bỏ vị trí trong bộ phận tiếp thị
Loại bỏ một vị trí hành chính.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (20,209) $ (50,380) Thay đổi vị trí (1.00) (1.00) Sa thải 1 0 -
Loại bỏ vị trí trong bộ phận tiếp thị
Loại bỏ vị trí bán hàng và phát triển thị trường trống.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (54,454) $ (108,908) Thay đổi vị trí (1.00) (1.00) -
Loại bỏ vị trí trong các tiêu chuẩn sản phẩm và ngành
Loại bỏ một vị trí hành chính.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (214) $ (54,329) Thay đổi vị trí (1.00) (1.00) Sa thải 1 0 -
Loại bỏ các vị trí trong trò chơi từ thiện
Loại bỏ năm vị trí trống. Những vị trí này có thể vẫn còn trống do các nỗ lực hợp lý hóa liên quan đến việc sáp nhập cơ quan cũ vào Dịch vụ Nông nghiệp và Người tiêu dùng.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (390,000) $ (500,000) Thay đổi vị trí (5.00) (7.00) -
Loại bỏ vị trí giám sát trong các dịch vụ sữa
Loại bỏ vị trí giám sát khu vực trống trong các dịch vụ sữa. Ngành công nghiệp đang thu hẹp ở Virginia, và vị trí này không còn cần thiết nữa.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (42,868) $ (42,868) Thay đổi vị trí (1.00) (1.00) -
Loại bỏ vị trí tiền lương trong tiếp thị
Loại bỏ một vị trí hành chính tiền lương.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (1,578) $ (3,156) -
Tăng phí phòng thí nghiệm cho các dịch vụ được thực hiện trong năm phòng thí nghiệm chẩn đoán động vật
Tăng phí phòng thí nghiệm để tạo thêm doanh thu để hỗ trợ các dịch vụ. Việc gia tăng sẽ được nhắm mục tiêu để tránh làm nản lòng nông dân mang động vật và mẫu vật của họ để thử nghiệm.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (185,906) $ (200,138) Phân bổ NGF $ 185,906 $ 200,138 -
Giảm các dự án đặc biệt trong văn phòng tiếp thị
Giảm số lượng và loại dự án đặc biệt được tài trợ trong văn phòng tiếp thị. Ngoài ra, các hoạt động khuyến mại đặc biệt, bao gồm cả sự tham gia triển lãm thương mại, trong Văn phòng Tiếp thị Quốc tế sẽ bị giảm.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (40,177) $ 0 -
Giảm chi phí viễn thông trong văn phòng ủy viên
Giảm chi phí viễn thông bằng cách giảm phí kết nối máy in và phí kết nối đường dây.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (19,000) $ (19,000) -
Giảm chi tiêu cho tập đoàn phân phối rượu vang Virginia
Chiến lược này làm giảm tỷ lệ chiếm đoạt cho tập đoàn phân phối rượu vang xuống 35 phần trăm. Công ty hiện đang hoạt động đầy đủ và không còn yêu cầu tài trợ khởi nghiệp để thành lập tập đoàn.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (100,000) $ (100,000) -
Giảm chi phí đào tạo
Giảm chi phí đào tạo cho thanh tra cân và đo lường và cho các kỹ thuật viên được chứng nhận khu vực công. Việc đào tạo cần thiết sẽ được thực hiện tại các địa điểm của bộ phận để giảm phí đi lại và hội nghị.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (40,000) $ (40,000) -
Giảm chi phí đi lại và các chi phí khác trong văn phòng dịch vụ thú y
Giảm chi phí bưu chính, du lịch và máy tính trong văn phòng dịch vụ bác sĩ thú y.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (22,437) $ (30,663) -
Giảm đi lại và tái cơ cấu ngày làm việc tại văn phòng theo tiêu chuẩn sản phẩm và ngành
Hạn chế đi lại thường xuyên và qua đêm. Nhân viên Văn phòng Sản phẩm và Công nghiệp sẽ chuyển sang bốn ngày 10 giờ để giảm đi lại qua đêm.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (39,874) $ (39,874) -
Giảm chi phí đi lại và các hoạt động xúc tiến nông nghiệp trong văn phòng tiếp thị
Giảm chi phí đi lại và một số hoạt động quảng bá nông nghiệp, bao gồm tham gia triển lãm thương mại, cuộc gọi của khách hàng và các sứ mệnh thương mại trong khu vực.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (60,556) $ (31,163) -
Giảm chi phí đi lại và nắm bắt doanh thu và tiết kiệm chỗ trống trong văn phòng dịch vụ sữa và thực phẩm
Giảm chi phí đi lại trong Văn phòng Dịch vụ Sữa và Thực phẩm và thu được tiền tiết kiệm từ các vị trí thanh tra còn trống.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (80,000) $ 0 -
Thay thế hỗ trợ quỹ chung cho các chi phí dịch vụ phi cá nhân
Quỹ chi phí dịch vụ phi cá nhân với doanh thu quỹ phi chung hiện có.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (84,907) $ (80,407) Phân bổ NGF $ 80,407 $ 80,407 -
Chuyển số dư tiền mặt từ đăng ký luật sư từ thiện
Chuyển số dư tiền mặt được tạo ra từ việc đăng ký của luật sư từ thiện.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Doanh thu/Chuyển khoản $ 350,000 $ 0 -
Chuyển số dư tiền mặt từ phí kiểm tra phân bón, thức ăn chăn nuôi, vôi và hạt giống
Chuyển số dư tiền mặt được tạo ra từ phí và doanh thu đánh giá được tạo ra cho việc kiểm tra, lấy mẫu và thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đối với phân bón, vật liệu bón vôi và thức ăn chăn nuôi.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Doanh thu/Chuyển khoản $ 167,811 $ 0 -
Chuyển số dư tiền mặt từ quy định của người áp dụng thuốc trừ sâu
Chuyển số dư tiền mặt được tạo ra từ doanh thu đăng ký và cấp phép trong các dịch vụ thuốc trừ sâu.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Doanh thu/Chuyển khoản $ 800,000 $ 0 -
Chuyển số dư tiền mặt được tạo ra thông qua quy định của các kế hoạch dịch vụ pháp lý trả trước
Chuyển số dư tiền mặt trong quỹ được tạo ra từ quy định bán các kế hoạch dịch vụ pháp lý trả trước.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Doanh thu/Chuyển khoản $ 500,000 $ 0 -
Chuyển vị trí tiếp thị ngũ cốc sang hỗ trợ quỹ không chung
Chuyển tài trợ của một vị trí sang các nguồn quỹ không chung.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (82,730) $ (82,730) Phân bổ NGF $ 82,730 $ 82,730 -
Chuyển vị thế sang dịch vụ hàng hóa
Chuyển một vị trí sang hỗ trợ quỹ không chung trong các dịch vụ hàng hóa.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (73,647) $ (73,647) Phân bổ NGF $ 73,647 $ 73,647 -
Chuyển giao sản phẩm và vị trí tiêu chuẩn ngành cho các quỹ không chung
Người giám sát trong văn phòng tiêu chuẩn sản phẩm và công nghiệp sẽ được thanh toán từ các khoản tiền được tạo ra bởi các sản phẩm hàng hóa.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (22,275) $ (22,275) Phân bổ NGF $ 22,275 $ 22,275
Chiến lược giảm tháng 12
-
Hấp thụ chi phí hưu trí của Đạo luật Chuyển đổi Lực lượng lao động trong Hệ thống Hưu trí Virginia
Khi một cơ quan thực hiện sa thải nhân viên đủ điều kiện nghỉ hưu, thay vì trợ cấp thôi việc, nhân viên được cung cấp một gói hưu trí nâng cao. Trong những trường hợp như vậy, cơ quan thường sẽ trả trước Hệ thống Hưu trí Virginia cho chi phí của gói nâng cao. Chiến lược tiết kiệm này sẽ yêu cầu Hệ thống Hưu trí Virginia tạm thời hấp thụ các chi phí phát sinh do sa thải trong kế hoạch giảm 2008-10 của Thống đốc và khấu hao chi phí như một phần của định giá tính toán trong tương lai.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (20,209) $ 0 -
Đóng văn phòng Warrenton
Đóng văn phòng Warrenton và làm cho nhân viên làm việc tại nhà. Việc đóng cửa không ảnh hưởng đến Phòng thí nghiệm Chẩn đoán Động vật Warrenton sẽ vẫn mở cửa.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (37,000) -
Loại bỏ một nhân viên lương trong bảo vệ người tiêu dùng
Loại bỏ một vị trí hành chính tiền lương.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (21,840) -
Loại bỏ tài trợ cho việc kiểm soát hydrilla
Loại bỏ tài trợ cho chương trình kiểm soát hydrilla bắt đầu từ năm tài chính 2010. Tài trợ được chỉ định cho Hồ Gaston, Hồ Smith Mountain, Hồ Anna và sông Potomac. Hydrilla là một loài thực vật thủy sinh xâm lấn, không phải bản địa, cản trở việc điều hướng đường thủy.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (150,000) -
Loại bỏ vị trí trong các dịch vụ công nghiệp động vật và thực phẩm
Loại bỏ một vị trí hành chính.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (87,873) Thay đổi vị trí 0.00 (1.00) Sa thải 0 1 -
Loại bỏ vị trí trong các dịch vụ công nghiệp động vật và thực phẩm
Loại bỏ vị trí thanh tra thực phẩm trống.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (53,275) Thay đổi vị trí 0.00 (1.00) -
Loại bỏ vị trí trong tin tức thị trường
Loại bỏ một vị trí trong tin tức thị trường.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (87,615) Thay đổi vị trí 0.00 (1.00) Sa thải 0 1 -
Loại bỏ vị trí trong các dịch vụ thực vật và dịch hại
Loại bỏ vị trí thanh tra vườn ươm trống.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (51,018) Thay đổi vị trí 0.00 (1.00) -
Loại bỏ vị trí trong các dịch vụ bác sĩ thú y
Loại bỏ vị trí thanh tra bác sĩ thú y trống.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (66,030) Thay đổi vị trí 0.00 (1.00) -
Giảm các khoản trợ cấp phù hợp cho chương trình mua bảo tồn đất nông nghiệp của chương trình quyền phát triển
Giảm kinh phí cho các khoản trợ cấp phù hợp cho các địa phương để mua các chương trình quyền phát triển bảo tồn đất nông nghiệp.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (500,000) -
Loại bỏ tài trợ bổ sung cho các thực tiễn thanh toán
Loại bỏ nửa phần trăm tài trợ thực hành lương được cấp cho Executive branch agencies trong hai năm 2006-08.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (85,750) -
Chuyển vị trí tiếp thị chăn nuôi sang quỹ không chung
Tài trợ cho vị trí tiếp thị chăn nuôi bằng các quỹ không chung do chương trình tạo ra.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (64,480) Phân bổ NGF $ 0 $ 64,480 -
Chuyển vị thế cho các quỹ không chung trong văn phòng tiêu chuẩn sản phẩm và ngành
Chuyển một vị trí cho các quỹ phi chung từ việc kiểm tra hàng hóa nông nghiệp.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (45,047) Phân bổ NGF $ 0 $ 45,047 -
Chuyển ba vị trí trong dịch vụ tiêu dùng sang hỗ trợ quỹ không chung
Chuyển ba vị trí cho các quỹ không chung trong văn phòng các vấn đề tiêu dùng.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (140,023) Phân bổ NGF $ 0 $ 140,023




