Tài liệu ngân sách điều hành 2009
Khoa Dịch vụ Phục hồi chức năng
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Bộ Dịch vụ Phục hồi chức năng Virginia (DRS), hợp tác với người khuyết tật và gia đình của họ, hợp tác với khu vực công và tư nhân để cung cấp và vận động cho các dịch vụ chất lượng cao nhất trao quyền cho các cá nhân khuyết tật để tối đa hóa việc làm, độc lập và hòa nhập hoàn toàn vào xã hội.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 26,357,549 | $ 102,347,822 | 709.00 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 27,162,016 | $ 102,354,072 | 694.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 29,356,353 | $ 105,642,275 | 703.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 30,497,683 | $ 105,922,275 | 704.00 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 30,459,598 | $ 111,529,231 | 704.00 |
| 2009 Addenda | $ (2,621,353) | $ 7,771,636 | 0.00 |
| 2009 Tổng | $ 27,838,245 | $ 119,300,867 | 704.00 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 30,459,598 | $ 111,529,231 | 704.00 |
| 2010 Addenda | $ (2,759,933) | $ 7,783,087 | 0.00 |
| 2010 Tổng | $ 27,699,665 | $ 119,312,318 | 704.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Điều chỉnh phân bổ cho chương trình xác định khuyết tật an sinh xã hộiĐiều chỉnh phân bổ cho chương trình xác định an sinh xã hội bằng cách tăng chi tiêu liên bang để tính đến sự gia tăng chi tiêu. Ngoài ra, bao gồm chuyển khoản bằng 0 khoản phân bổ quỹ đặc biệt từ các dịch vụ hành chính và hỗ trợ sang chương trình xác định khuyết tật an sinh xã hội để tính toán đúng nơi các khoản tiền đang được chi tiêu. Đối với mỗi năm, $4.1 triệu (NGF).
-
Tăng chi tiêu liên bang cho chương trình dịch vụ hành chínhTăng sự phân bổ của liên bang trong chương trình dịch vụ hành chính và hỗ trợ, cần thiết để giải quyết sự gia tăng chi tiêu. Đối với mỗi năm, $3.5 triệu (NGF).
-
Phản ánh việc cắt giảm ngân sách cơ quan vào tháng 10 của Thống đốcPhản ánh mức giảm được Thống đốc Kaine phê duyệt vào tháng 10 2008 cho 2009 và việc tiếp tục tiết kiệm tương ứng trong 2010. Xem Phần D của tài liệu này để biết chi tiết giảm. Đối với 2009, giảm $2.6 triệu (GF) và tăng $171,636 (NGF). Đối với 2010, giảm $2.7 triệu (GF) và tăng $183,087 (NGF).
-
Thực hiện cắt giảm có mục tiêuThực hiện các khoản cắt giảm có mục tiêu cho 2009 và 2010 bao gồm trong Kế hoạch cắt giảm ngân sách 2008-2010 của Thống đốc Kaine. Chi tiết giảm có thể được tìm thấy trong Phần D của tài liệu này. Đối với 2010, giảm $33,504 (GF).
-
Phân bổ lại đô la quỹ chung được sử dụng cho chi phí hành chính của Ban Dịch vụ Người khuyết tậtPhân bổ lại $519,362 được sử dụng để hỗ trợ các chức năng hành chính của Ban Dịch vụ Người khuyết tật (DSB) cho chương trình phục hồi nghề nghiệp của bộ. Điều này sẽ loại bỏ tất cả các khoản tiền cung cấp cho DSB được sử dụng cho các chức năng hành chính. Ngôn ngữ Đạo luật chiếm đoạt đã được đưa vào để vượt qua nhiệm vụ đối với các địa phương thành lập và duy trì DSB. Việc phân bổ lại tài trợ sẽ cho phép bộ phận giải quyết danh sách chờ đợi ngày càng tăng của các khách hàng 24 tuổi trở xuống. Danh sách chờ các dịch vụ phục hồi nghề nghiệp dự kiến sẽ đạt 1800 vào tháng 7 1, 2009.
Chiến lược giảm ngân sách
Chiến lược giảm tháng 10
-
Loại bỏ một vị trí hành chính được giao cho Trung tâm Sống Độc lập (CIL)
Loại bỏ vị trí văn phòng trung tâm hiện đang trống để hỗ trợ hành chính CIL. Nhiệm vụ của vị trí này sẽ được giao lại cho nhân viên văn phòng trung tâm hiện có.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (68,141) $ (68,141) -
Loại bỏ một vị trí hành chính được giao cho Bộ phận Kế hoạch và Chính sách Chương trình
Loại bỏ vị trí trống hiện tại cho bộ phận Phục hồi Nghề nghiệp, Chính sách và Kế hoạch. Nhiệm vụ của vị trí này sẽ được giao lại cho nhân viên chương trình hiện có.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (93,346) $ (93,346) -
Giảm chi phí lương hành chính trong chương trình Dịch vụ việc làm mở rộng (EES)
Giảm chi phí tiền lương do nghỉ hưu của một thành viên của chương trình EES.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (30,565) $ (30,565) -
Giảm chi phí tùy ý trong quản lý văn phòng trung ương
Giảm chi tiêu đi lại, đào tạo và các chi tiêu tùy ý khác trong quản trị văn phòng trung tâm.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (230,000) $ (230,000) -
Giảm hỗ trợ quỹ chung trong chương trình Dịch vụ việc làm mở rộng (EES)
Giảm hỗ trợ quỹ chung cho Chương trình EES trên toàn diện 15 phần trăm. Điều này sẽ làm giảm hỗ trợ tài khóa được cung cấp cho các Tổ chức Dịch vụ Việc làm trên toàn tiểu bang.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (504,292) $ (504,292) -
Giảm quỹ chung cho chương trình Dịch vụ Hỗ trợ Việc làm Dài hạn (LTESS)
Giảm hỗ trợ quỹ chung cho Chương trình LTESS trên toàn diện 15 phần trăm. Điều này sẽ làm giảm hỗ trợ tài khóa được cung cấp cho các Tổ chức Dịch vụ Việc làm trên toàn tiểu bang.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (753,446) $ (753,446) -
Giảm kinh phí chung hỗ trợ chương trình Phục hồi nghề nghiệp
Giảm mức tăng phân bổ gần đây là $500,000 cho Dịch vụ Phục hồi Nghề nghiệp xuống 84 phần trăm trong năm tài chính 2009.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (422,760) $ (500,000) -
Giảm số lượng máy tính của nhân viên xuống 50
Giảm phí của Virginia Information Technologies Agency xuống $60,000. Điều này sẽ được thực hiện thông qua việc chia sẻ máy tính cá nhân bởi các nhân viên được chọn tại Sở Dịch vụ Phục hồi chức năng và Trung tâm Phục hồi chức năng Woodrow Wilson.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (60,000) $ (60,000) -
Giảm hỗ trợ quỹ chung cho Trợ cấp Đào tạo Tại chức
Giảm chi phí quỹ chung cho các hoạt động đào tạo tại chỗ.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (10,000) $ (10,000) Phân bổ NGF $ 10,000 $ 10,000 -
Thay thế hỗ trợ quỹ chung cho các cố vấn thực địa bằng chương trình Dịch vụ việc làm được hỗ trợ bằng quỹ phi chung
Thay thế hỗ trợ quỹ chung cho các cố vấn viên đầy đủ trong chương trình Dịch vụ Việc làm được Hỗ trợ bằng quỹ liên bang.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (287,167) $ (287,167) -
Thay thế hỗ trợ quỹ chung cho chương trình Phục hồi nghề nghiệp bằng quỹ phi tổng hợp
Thay thế quỹ chung được cung cấp cho Trung tâm Phục hồi chức năng Woodrow Wilson cho Chương trình Phục hồi Nghề nghiệp bằng quỹ liên bang.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (119,401) $ (147,237) Phân bổ NGF $ 119,401 $ 130,852 -
Thay thế phân bổ quỹ chung trong chương trình Hệ thống Công nghệ Hỗ trợ Virginia (VATS) bằng quỹ phi chung
Thay thế hỗ trợ quỹ chung cho chương trình VATS bằng quỹ liên bang để tránh giảm dịch vụ.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (42,235) $ (42,235) Phân bổ NGF $ 42,235 $ 42,235
Chiến lược giảm tháng 12
-
Loại bỏ tài trợ bổ sung cho các thực tiễn thanh toán
Loại bỏ nửa phần trăm tài trợ thực hành lương được cấp cho Executive branch agencies trong hai năm 2006-08.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (33,504) -
Hoàn trả số dư quỹ đặc biệt
Hoàn trả $584,869 của số dư quỹ đặc biệt chưa chi tiêu là $1,469,387.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Doanh thu/Chuyển khoản $ 584,869 $ 0