Tài liệu ngân sách điều hành 2009
Đại học George Mason
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Đại học George Mason đang theo đuổi bốn con đường bổ sung: tạo ra một chương trình đại học mạnh mẽ và quan trọng để đảm bảo sự phát triển đầy đủ của sinh viên; dự đoán nhu cầu của tương lai thông qua nhấn mạnh vào công nghệ cao; trình bày các tác động chính sách công của các hướng xã hội mới; và thúc đẩy đời sống văn hóa của sinh viên và khu vực thông qua sự nhấn mạnh vào nghệ thuật biểu diễn và nhân văn. Trường đại học coi nghiên cứu là một phần không thể thiếu của doanh nghiệp giáo dục, liên quan đến cả sinh viên và giảng viên.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 106,636,131 | $ 339,468,063 | 3,119.00 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 117,789,698 | $ 363,595,629 | 3,139.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 143,087,649 | $ 429,509,413 | 3,441.71 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 151,159,344 | $ 470,107,900 | 3,461.71 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 153,017,813 | $ 490,144,375 | 3,464.71 |
| 2009 Addenda | $ (9,799,203) | $ 0 | 0.00 |
| 2009 Tổng | $ 143,218,610 | $ 490,144,375 | 3,464.71 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 153,017,813 | $ 503,444,375 | 3,464.71 |
| 2010 Addenda | $ (18,112,369) | $ 15,400,000 | 95.00 |
| 2010 Tổng | $ 134,905,444 | $ 518,844,375 | 3,559.71 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Điều chỉnh phân bổ quỹ phi chung để phản ánh các vị trí bổ sung và doanh thu học phí và phíCung cấp thêm các quỹ và vị trí không chung chung để hỗ trợ các chương trình giáo dục và chung cho năm tài chính 2010. Doanh thu bổ sung, được tạo ra từ học phí và phí, sẽ bao gồm các chi phí liên quan đến sinh viên bổ sung, vận hành và bảo trì cho các cơ sở mới, tăng tiện ích và tài liệu tham khảo thư viện. Đối với 2010, $15.4 triệu (NGF) và tăng vị trí 95.
-
Phản ánh việc cắt giảm ngân sách cơ quan vào tháng 10 của Thống đốcPhản ánh mức giảm được Thống đốc Kaine phê duyệt vào tháng 10 2008 cho 2009 và việc tiếp tục tiết kiệm tương ứng trong 2010. Xem Phần D của tài liệu này để biết chi tiết giảm. Đối với 2009, giảm $9.8 triệu (GF). Đối với 2010, giảm $21.0 triệu (GF).
-
Thực hiện cắt giảm có mục tiêuThực hiện các khoản cắt giảm có mục tiêu cho 2009 và 2010 bao gồm trong Kế hoạch cắt giảm ngân sách 2008-2010 của Thống đốc Kaine. Chi tiết giảm có thể được tìm thấy trong Phần D của tài liệu này. Đối với 2010, giảm $170,201 (GF).
-
Tăng hỗ trợ tài chính cho sinh viên đại họcTăng kinh phí hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu cho sinh viên đại học trong tiểu bang. Đối với 2010, $3.1 triệu (GF).
Tổng số vốn cho hai năm
| Quỹ chung 2008-10 Biennium |
Quỹ phi chung 2008-10 Biennium |
Nợ 2008-10 Hai năm |
|---|---|---|
| $ 0 | $ 0 | $ 6,500,000 |
Phụ lục ngân sách vốn đề xuất
-
Xây dựng tòa nhà học thuật Arlington IICung cấp kinh phí để trang bị và trang bị cho tòa nhà học thuật Arlington II dự kiến hoàn thành vào mùa xuân 2010. Cơ sở này sẽ cung cấp một cơ sở 206,000 foot vuông của không gian khu học thuật mới, bao gồm văn phòng giảng viên, phòng hội nghị, khán phòng và thư viện. Dự án sẽ được tài trợ thông qua trái phiếu 9(d) do Cơ quan Xây dựng Đại học Virginia phát hành theo Chương trình Cao đẳng Thế kỷ XXI. Đối với hai năm, $5.0 triệu (NGF).
-
Xây dựng Thompson, West và PohickCung cấp kinh phí để trang bị và trang bị cho Hội trường Tây đã được hoàn thành vào năm 2008. Cơ sở đã cải tạo khoảng 18,400 feet vuông và thêm không gian cho không gian văn phòng và lớp học cho Trường Cao đẳng Giáo dục và Phát triển Con người. Việc cải tạo bao gồm nâng cấp tất cả các hệ thống cơ khí và điện, và bổ sung thang máy để hoàn thành lối vào dành cho người khuyết tật ở West Hall. Dự án sẽ được tài trợ thông qua trái phiếu 9(d) do Cơ quan Xây dựng Đại học Virginia phát hành theo Chương trình Cao đẳng Thế kỷ XXI. Đối với hai năm, $500,000 (NGF).
-
Xây dựng Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Prince WilliamCung cấp tài trợ bổ sung để trang bị và trang bị cho Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Prince William sẽ được hoàn thành vào mùa xuân 2010. Cơ sở này sẽ cung cấp khoảng 85,000 feet vuông trong khuôn viên Prince William cho một trung tâm nghệ thuật biểu diễn. Dịch vụ nợ sẽ được thanh toán từ doanh thu từ Thành phố Manassas, Quận Prince William và trường đại học. Dự án sẽ được tài trợ thông qua trái phiếu doanh thu 9(d) do Cơ quan Xây dựng Đại học Virginia phát hành. Đối với hai năm, $1.0 triệu (NGF).
Chiến lược giảm ngân sách
Chiến lược giảm tháng 10
-
Thực hiện các chiến lược tiết kiệm giáo dục đại học
Các tổ chức giáo dục đại học sẽ thực hiện các chiến lược để tiết kiệm thông qua việc hợp lý hóa hành chính, thực hiện hiệu quả chương trình và sắp xếp lại. Khi xác định các lĩnh vực tiết kiệm, sẽ xem xét việc duy trì sứ mệnh cốt lõi của tổ chức để đảm bảo cung cấp chất lượng giảng dạy và dịch vụ sinh viên. Bao gồm trong khuyến nghị này là ước tính cắt giảm vị trí và sa thải cho Đại học George Mason. Tổ chức sẽ xác định việc cắt giảm và sa thải vị trí cụ thể sau khi Hội đồng Du khách phê duyệt kế hoạch giảm cuối cùng.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (9,799,203) $ (20,998,292)
Chiến lược giảm tháng 12
-
Loại bỏ tài trợ bổ sung cho các thực tiễn thanh toán
Loại bỏ nửa phần trăm tài trợ thực hành lương được cấp cho Executive branch agencies trong hai năm 2006-08.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (170,201)