Tài liệu ngân sách điều hành 2009
Sở doanh nghiệp kinh doanh thiểu số
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Hợp tác với các ngành công cộng và tư nhân, Bộ Doanh nghiệp Kinh doanh thiểu số sẽ tích cực theo đuổi sự đa dạng của nhà cung cấp bằng cách tạo cơ hội hợp đồng và thúc đẩy sự công bằng trong quy trình mua sắm của tiểu bang cho các Doanh nghiệp nhỏ, Phụ nữ và thiểu số thuộc sở hữu.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 435,013 | $ 0 | 7.50 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 463,163 | $ 0 | 7.50 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 743,805 | $ 1,382,070 | 29.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 749,817 | $ 1,385,501 | 29.00 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 753,413 | $ 1,506,868 | 29.00 |
| 2009 Addenda | $ (124,433) | $ 0 | (1.00) |
| 2009 Tổng | $ 628,980 | $ 1,506,868 | 28.00 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 753,413 | $ 1,506,868 | 29.00 |
| 2010 Addenda | $ (93,325) | $ 0 | (1.00) |
| 2010 Tổng | $ 660,088 | $ 1,506,868 | 28.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phản ánh việc cắt giảm ngân sách cơ quan vào tháng 10 của Thống đốcPhản ánh mức giảm được Thống đốc Kaine phê duyệt vào tháng 10 2008 cho 2009 và việc tiếp tục tiết kiệm tương ứng trong 2010. Xem Phần D của tài liệu này để biết chi tiết giảm. Đối với 2009, giảm $93,325 (GF) và một vị trí. Đối với 2010, giảm $93,325 (GF).
-
Thực hiện cắt giảm có mục tiêuThực hiện các khoản cắt giảm có mục tiêu cho 2009 và 2010 bao gồm trong Kế hoạch cắt giảm ngân sách 2008-2010 của Thống đốc Kaine. Chi tiết giảm có thể được tìm thấy trong Phần D của tài liệu này. Đối với 2009, giảm $31,108 (GF).
Chiến lược giảm ngân sách
Chiến lược giảm tháng 10
-
Loại bỏ một vị trí
Loại bỏ một vị trí trợ lý hành chính điều hành còn trống.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (57,055) $ (57,055) Thay đổi vị trí (1.00) (1.00) -
Loại bỏ chi phí nhà thầu
Loại bỏ chi phí nhà thầu được sử dụng để hợp nhất các hồ sơ vụ án lịch sử.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (5,162) $ (5,162) -
Giảm chi phí nhà thầu
Giảm cập nhật và cải tiến cho trang web của cơ quan.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (14,838) $ (14,838) -
Giảm vật tư văn phòng và các mặt hàng khuyến mại
Giảm kinh phí cho các vật tư văn phòng tùy ý và tài liệu quảng cáo.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (16,270) $ (16,270)
Chiến lược giảm tháng 12
-
Trì hoãn việc thuê giám đốc điều hành
Trì hoãn việc thuê Giám đốc Hoạt động cho đến sau tháng 1 1, 2009.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (31,108) $ 0 -
Chuyển số dư quỹ phi chung không bắt buộc
Chuyển số dư tiền mặt chưa sử dụng cho các nghiên cứu chênh lệch sang quỹ chung. Sự cân bằng này đã được tiếp tục kể từ khi hoàn thành nghiên cứu chênh lệch cách đây 5 năm.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Doanh thu/Chuyển khoản $ 350,634 $ 0