Tài liệu ngân sách điều hành 2009
Trung tâm phục hồi chức năng Woodrow Wilson
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Trung tâm Phục hồi chức năng Woodrow Wilson cung cấp cho người khuyết tật các dịch vụ toàn diện, cá nhân hóa để nhận ra sự độc lập cá nhân và việc làm tối ưu.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 5,278,146 | $ 19,865,787 | 363.00 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 5,279,056 | $ 19,865,787 | 363.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 6,689,579 | $ 20,817,101 | 363.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 6,699,566 | $ 20,817,101 | 363.00 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 7,076,931 | $ 20,835,886 | 363.00 |
| 2009 Addenda | $ (1,074,285) | $ 0 | (4.00) |
| 2009 Tổng | $ 6,002,646 | $ 20,835,886 | 359.00 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 7,076,931 | $ 20,835,886 | 363.00 |
| 2010 Addenda | $ (1,052,657) | $ 0 | (4.00) |
| 2010 Tổng | $ 6,024,274 | $ 20,835,886 | 359.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Correct technical errorCorrects technical error in Appropriation Act that caused fiscal year 2008 reductions to be spread improperly within agency.
-
Phản ánh việc cắt giảm ngân sách cơ quan vào tháng 10 của Thống đốcReflects the reductions approved by Governor Kaine in October 2008 for 2009 and the corresponding continuation of savings in 2010. See Part D of this document for reduction details. For 2009, a decrease of $1.0 million (GF) and four positions. For 2010, a decrease of $1.0 million (GF).
-
Thực hiện cắt giảm có mục tiêuThực hiện các khoản cắt giảm có mục tiêu cho 2009 và 2010 bao gồm trong Kế hoạch cắt giảm ngân sách 2008-2010 của Thống đốc Kaine. Chi tiết giảm có thể được tìm thấy trong Phần D của tài liệu này. Đối với 2009, giảm $52,745 (GF). Đối với 2010, giảm $31,117 (GF).
Chiến lược giảm ngân sách
Chiến lược giảm tháng 10
-
Eliminate staff positions in medical services program
Eliminates two positions in medical services program effective November 2008. The agency will outsource these services as necessary.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (100,000) $ (100,000) Thay đổi vị trí (2.00) (2.00) Sa thải 2 0 -
Eliminate two night counselor positions
Eliminate two night counselor positions and transfer affected staff into existing day staff vacancies. The agency will permanently reduce the two vacant positions.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (87,000) $ (87,000) Thay đổi vị trí (2.00) (2.00) -
Increase Postsecondary Education Rehabilitation Transition (PERT) clients
An expected increase of PERT clients will generate an increase in nongeneral fund revenues, which will be used to supplant general fund dollars currently used to support PERT program.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (275,000) $ (275,000) -
Reduce contracts for professional and consulting services
Reduces expenses paid to contracted employees by renegotiating existing contracts with the goal of reducing expenditures by $100,000.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (100,000) $ (100,000) -
Reduce expenditures for marketing supplies and administrative supplies and materials
Reduces expenditures for administrative and marketing materials supplies and materials.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (27,540) $ (27,540) -
Reduce wage and contract staff hours
Reduces contract staff positions and hours with the goal of the targeted savings in each year.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (275,000) $ (275,000) -
Renegotiate food services contract
Renegotiate and renew food services contract at a significantly lower rate than the current yearly cost.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (52,000) $ (52,000) -
Supplant general fund support of staff with nongeneral fund
Supplants general fund support of selected staff, within the Postsecondary Education Rehabilitation Transfer (PERT) program, with federal funds.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (105,000) $ (105,000)
Chiến lược giảm tháng 12
-
Hấp thụ chi phí hưu trí của Đạo luật Chuyển đổi Lực lượng lao động trong Hệ thống Hưu trí Virginia
Khi một cơ quan thực hiện sa thải nhân viên đủ điều kiện nghỉ hưu, thay vì trợ cấp thôi việc, nhân viên được cung cấp một gói hưu trí nâng cao. Trong những trường hợp như vậy, cơ quan thường sẽ trả trước Hệ thống Hưu trí Virginia cho chi phí của gói nâng cao. Chiến lược tiết kiệm này sẽ yêu cầu Hệ thống Hưu trí Virginia tạm thời hấp thụ các chi phí phát sinh do sa thải trong kế hoạch giảm 2008-10 của Thống đốc và khấu hao chi phí như một phần của định giá tính toán trong tương lai.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (12,745) $ 0 -
Reduce annual cost for natural gas
Reduces costs for natural gas through energy savings contract, which will allow the agency to purchase gas during periods of lowered demand.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (40,000) $ 0 -
Loại bỏ tài trợ bổ sung cho các thực tiễn thanh toán
Loại bỏ nửa phần trăm tài trợ thực hành lương được cấp cho Executive branch agencies trong hai năm 2006-08.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (31,117) -
Hoàn trả số dư quỹ đặc biệt
Reverts $1,500,000 of an unexpended special fund balance of $2,805,820.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Doanh thu/Chuyển khoản $ 1,500,000 $ 0